建水县文物管理所2025年预算公开

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建水县文物管理所2025年预算公开目录

第一部分 建水县文物管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县文物管理所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县文物管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和州《历史名城保护条例》及“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针；做好建立记录档案、专人管理、保护范围、作出标志、说明的“四有”工作；负责建水地区文物的收集、征集、研究及展示工作。

（二）机构设置情况

建水县文物管理所共设置2个内设机构，包括:办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、为进一步加强全县文物管理工作，对全县文物点建立了网格化管理机制，将所有文物保护单位的联系方式、使用人进行了网格化管理。在强化管理的同时加大责任的落实，做到了责任层层落实。

2、制定文物保护单位巡查、检查机制，除了定期检查以外利用节假日及重要节点与县教体、消防、民宗等部门组织文物安全巡查，对检查中发现的问题提出整改要求，并要求使用单位、使用人进行限期整改。截至2024年12月共组织文物安全巡查60次，发放安全宣传册页2000余份。对检查中发现的问题提出有效的整改意见并要求使用单位及时整改，对于难以整改的问题已经提出立项计划，并按计划上报上级部门。

3、为积极开展好第四次全国文物普查工作，建水县多次召开专题会议，根据实际情况有序推进四普工作，其中包括：一是成立普查工作领导小组和专业团队，制定普查工作方案和标准，对参与普查的人员进行专业培训，确保其掌握普查的方法和要求。目前，建水县文物体系全体业务人员和涉及乡镇部门人员已通过线上和线下培训的方式，完成第四次文物普查业务培训，培训人员100余人。二是明确普查的地域范围和文物类型，收集已有文物资料，包括档案、文献、照片等，建水县第四次文物普查领导小组向各乡镇和有关部门下发了《建水县关于做好第四次全国文物普查前期摸底排查工作的通知》，对第三次登记在册的文物名录对文物现状进行复查复，同时摸排上报新增的文物线索，现已收集新发现文物线索51处。三是制定保护措施，通过各种形式宣传普查成果，增强公众的文物保护意识，现已通过各类平台宣传全县四普工作20余条。四是监督与检查，定期对普查工作进行监督和检查，确保工作质量。五是开展有力，截至2024年12月31日建水县共召开第四次全国文物普查工作领导小组会议5次，培训普查人数126人，落实普查经费30万元，完成野外普查数据采集505处，已调查新发现文物6处，掌握新增文物线索66处。下一步将继续加大文物普查和摸底排查力度，积极争取全国文物普查先进县。

4、建水县玉皇阁及崇文塔防雷工程于2020年11月通过云南省文物局（云文物〔2020〕142号）立项批复，2021年4月建水县文化和旅游局委托北京清大原点建筑设计有限公司编制建水县玉皇阁及崇文塔防雷工程设计方案，2022年7月方案经红河州文物局初评通过，方案根据初评意见修改后于2022年10月报送红河州文物局转报省文物局。2024年7月资金预算广联达版报送至省文物局，8月云南省文物局已对方案进行批复，8月29日已将相关材料提交至国家文物资金申报系统，待项目资金下达。

5、黄龙寺修缮及白蚁防治工程于2022年1月通过红河州文物局同意报批，2022年2月建水县文化和旅游局委托玉溪博林古建筑设计有限公司编制黄龙寺修缮及白蚁防治工程勘察设计方案一期，2022年7月方案经红河州文物局评审通过，方案根据评审意见修改后于2022年10月报送红河州文物局转报省文物局。2023年8月录入国家文保资金申报系统。2024年6月资金预算广联达版报送至省文物局，待项目资金下达。

6、学政考棚（天君庙）保护修缮工程于2023年2月通过国家文物局（文物保函〔2023〕1570号）立项批复，2024年6月委托济南齐鲁园林古建筑工程公司进行设计方案制作，9月云南省文物局已对方案进行批复，并于当月将相关材料提交至国家文物资金申报系统，待项目资金下达。

7、2024年，建水县博物馆积极发挥博物馆的展示和社会教育功能，共开展文化社教活动22场，服务人次2.73万人，深受广大群众的喜爱及好评。通过各类活动，保护、弘扬、传承中国优秀传统文化，丰富市民的文化活动，‌持续推动各族人民之间的文化交流，推动民族团结事业的可持续发展。

在元旦期间，开展“非遗剪纸庆元旦 同心祝福献祖国”剪纸活动；春节前夕，开展“参与文物保护 感知家乡历史”流动博物馆走进朝阳楼社区、梨园社区、太和社区和团山村活动，并现场送福字送春联，将文化盛宴送到群众家门口；春节期间，开展了“喜迎新春 龙行龘龘”春节系列文化活动：印制龙年专属红包、年宵花福桶DIY、手作烧箔画、中国传统版画印制、趣味猜谜等；五一节期间开展“劳动之美 文化之韵”五一劳动节系列活动：考古盲盒体验、“建水好风景”拼图、版画印制体验等；紧扣第48个5.18国际博物馆日的主题“博物馆致力于教育和研究”，开展系列活动：“薪火相传研学活动”走进建水县来薰小学、“穿越时空——听文物讲故事”流动展走进建水县朱佳花园景区；6月10日，开展2024年自然和文化遗产日暨端午节活动“保护文物 传承文明”巧手做香囊；6月20日，建水县博物馆“穿越时空 听文物讲故事”流动展走进建水北大附属实验幼儿园，并开展非遗手工体验活动；9月15日，开展“月圆家团圆——亲子DIY冰皮月饼”主题活动；9月30日，《欢度国庆 野竹书屋书画展》在建水县博物馆开展并现场进行书法绘画创作；十一国庆节期间，开展中国传统版画印制、趣味拼图等活动；12月21日，开展“冬至绘宝”——博物馆馆藏文物创意绘画体验活动。

在接下来2025年的工作中，我们坚持文物工作方针，牢牢把握稳中求进、勇于突破的工作总基调，积极大项目实施，进一步推动文物保护与城市发展相融合；以增强文物事业发展活力为目标，切实做好文物保护基础工作；以奉献社会、服务民众为根本，实施科学化、精细化管理，全面加强队伍建设、改进工作作风、提升服务水平，开创全县文物事业发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,744,294.64元，其中：一般公共预算2,644,294.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000.00元。

与上年对比增加406,372.18元增长594.05%，主要原因是人员各项保险及住房公积金及第四次全国文物普查增加一般公共预算拨款收入406,372.18元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,644,294.64元，其中:本年收入2,644,294.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,644,294.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加406,372.18元增长594.05%，主要原因是人员各项保险及住房公积金及第四次全国文物普查增加一般公共预算406,372.18元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,744,294.64元。财政拨款安排支出 2,644,294.64元，其中：基本支出2,130,616.64元，与去年相比减少107,305.82元，同比下降4.79%；分析主要原因为2025年事业人员减少一人。项目支出513,678.00元，与去年相比增加471,383.16元，同比增加1114.27%。分析主要原因为2025年进行全国第四次文物普查经费增加。文物保护支出100,000.00元，与去年相比持平，主要原因为向上级申请项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.207（类）02（款）05（项）博物馆2024年预算数为24,000.00元，用于博物馆免费开放支出；

2.207（类）02（款）99（项）其他文物支出2024年预算数为2,004,708.17元，用于事业单位工资福利支出，办公费支出；

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为234,556.48元，用于事业单位职工养老保险支出；

4.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2024年预算数为800.00元，用于退休干部公用经费支出；

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2024年预算数为112,880.30元，用于事业单位职工医疗经费支出；

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2024年预算数为80,150.90元，用于事业单位公务员医疗补助经费支出；

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为14,930.87元，用于事业单位其他行政事业单位医疗经费支出；

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2024年预算数为172,267.92元，用于事业单位职工住房公积金经费支出；

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额34,500.00元，其中：政府采购货物预算34,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县文物管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加40,000.00元，增加100%，原因主要2024年因工作失误未填报部门“三公”经费预算，2025年因实施第四次全国文物普查，大部分工作为野外作业，会产生一定的公务用车运行维护费及接待省、州检查组费用，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县文物管理所2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县文物管理所 2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增加100%；国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

增加的原因是2025年因实施第四次全国文物普查，大部分工作为野外作业，会产生接待省、州检查组费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县文物管理所2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加30,000.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加30,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是本单位2025年因实施第四次全国文物普查，大部分工作为野外作业，会产生一定的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

第四次全国文物普查工作经费项目预算绩效目标为：充分发挥文物宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，实现和保障人民群众基本文化权益，促进文物事业与经济社会和谐发展，群众满意度达到90%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县文物管理所2025年机关运行经费安排39,590.32元，与上年相比增加11,590.32元，原因为开展第四次全国文物普查办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县文物管理所资产总额1,980,563.53元，其中，流动资产6,610.56元，固定资产987,665.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,869,232.23元，无形资产3,480.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加39,917.23元，其中固定资产增加22,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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