建水县司法局2025年预算公开

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建水县司法局2025年预算公开目录

第一部分 建水县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县司法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

4.负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

5.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督基层法律服务工作。

6.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

7.承担本系统信息化建设工作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室（应急处突指挥中心）、法治调研与督察科（政策研究室）、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（“148”工作指导办公室）、装备财务保障科、科技信息科；14个派出机构（14个乡镇司法所）分别是：临安司法所、曲江司法所、南庄司法所、西庄司法所、官厅司法所、面甸司法所、盘江司法所、岔科司法所、普雄司法所、坡头司法所、甸尾司法所、利民司法所、青龙司法所、李浩寨司法所；设3个未独立核算的事业单位（云南云建律师事务所、云南省建水县公证处、建水县法律援助中心）

另设政治处（副科级）、县委依法治县办秘书科。

（三）重点工作概述

1.锚定思想政治教育，全面锻造过硬队伍。一是强化政治理论建设，常态化开展好主题教育活动。持续巩固党纪学习教育成果，切实把党纪学习教育成果持续转化为推动司法行政工作高质量发展的强大动力。对照习近平新时代中国特色社会主义思想、对照党章党规党纪，开好主题教育专题组织生活会。通过周一例会、每周学法等形式，常态化开展政治理论、法律法规的学习。二是持续推动政治督察整改落地落实，不断做好政治督察“后半篇”文章。严格按照局党组制定的《关于州委政法委督察建水县委政法委反馈问题的整改方案（建水县司法局部分）》持续认真整改落实政治督察反馈的问题，确保所有反馈问题全面整改到位、取得实效，持续强化督察整改和成果运用。三是强化干部队伍作风建设，提升司法行政队伍凝聚力。紧盯考核标准，进一步完善和改进考核办法，健全完善平时考核机制，发挥考核指挥棒作用；持续完善健全干部交流轮岗机制，实现干部轮岗交流常态化、规范化、长效化。

2.锚定“两规划两方案”目标任务，纵深推进全面依法治县。认真贯彻落实党的二十大精神和历次全会精神，深入推进新时代全面依法治县工作。认真落实依法治县各项工作要求，做好“两规划两方案”的验收评估工作。积极开展法治督察，有效推进依法治县各项工作贯彻落实。通过组织开展2024年度全县各乡镇、各部门党政主要负责人现场述法工作、2024年度对各乡镇各部门法治建设成效考核、2025年度州对县法治建设成效考核工作，不断推动法治政府建设。继续推行行政执法三项制度进一步提升行政执法质量。继续推行行政执法包容审慎监管，督促各执法部门加强与上级联系，制定裁量权基准和编制行政执法“减免责清单”工作。做好云南省“区块链+行政执法和监督”平台推广应用工作。组织人员参加平台实操培训，指导监督各执法部门推广运用平台。监督指导各行政执法部门开展行政执法工作。及时处理有关执法工作的各种投诉举报，协助解决执法部门在执法工作中的难点堵点问题。注重将调解贯穿行政复议全过程等方式，应调尽调、能调尽调，搭起群众参与政府的“沟通桥”，妥善化解涉及人民群众切身利益的行政争议。

3.锚定线上线下共融合，推动公共法律服务提质增效。一是积极开展补齐公共法律服务体系建设短板工作。对照《司法部关于推进公共法律服务平台建设的意见》等要求，逐项比照、逐条自检，全力整改存在的问题。二是积极整合优化法律援助。为特殊困难群众开辟援助“绿色通道”和实行“三优一上(优先接待、优先受理、优先办理，上门服务)”服务，认真做好农民工讨薪法律援助和刑事案件辩护全覆盖工作。三是积极整合资源拓宽公证服务范围。加强不动产领域与县自然资源局合作，整合公证、律师、不动产登记部门资源，成立不动产综合服务窗口，切实为群众提供高质量法律服务。四是积极充实公共法律服务工作站。与县自然资源局协商，整合公证、律师、不动产登记部门资源，成立建水县不动产登记中心公共法律服务工作站，为群众解答相关法律、政策。五是积极强化律师行业的监管和服务。及时开展“双随机、一公开”专项检查工作，及时协调解决调证难、立案难、阅卷难、会见难的问题。

4.锚定普法强基补短板专项行动，积极探索全民普法建水新模式。一是组织开展“八五”普法终期评估验收活动。根据全国、全省和全州关于“八五”普法中期评估验收的统筹安排，结合我县实际起草评估验收标准，对全县各单位各部门开展验收活动，以圆满完成“八五”普法规划各项任务为目标。同时差缺补漏，积极迎接上级评估验收我县“八五”普法规划的贯彻落实情况。二是积极探索未成年人普法模式。针对涉未成年人犯罪形势较为严峻的问题，结合“利剑护蕾”专项行动，围绕预防未成年人违法犯罪、一老一小关心关爱两个主题开展预防涉未成年人违法犯罪专题宣传教育。

5.锚定特殊人群管控，全力维护社会和谐稳定。一是加大矛盾纠纷排查化解力度。认真落实村（社区）周排查、乡镇每半月排查和每月分析研判预警工作，加大人民调解组织及规范建设。全力协助各级党委、政府指导、组织各级人民调解组织矛盾纠纷排查化解。二是坚持和发展新时代“枫桥经验”，以婚恋家庭、土地邻里、经济债务等为重点进行纠纷排查化解和帮扶稳控管理。三是持续推进规范化司法所和智慧司法所建设工作。积极向上争取岔科司法所规范化外观标识相关工作。四是抓好人民调解分级培训，不断提高调解员业务水平。加大人民调解智慧化、信息化建设，全面提高电子卷宗制作率。五是扎实做好社区矫正对象管控。提升监督管理质量，确保社区矫正安全稳定。加强“云南省智慧矫正一体化平台”的运用，实现社区矫正全业务、全过程、全时段数据化管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制47人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,358,239.87元，其中：一般公共预算12,958,239.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400,000.00元。

与上年对比增加545,613.30元，增加的主要原因：一是人员职级变动增资、正常晋升增加薪级工资、晋升职级增资、新录用人员起薪及转正定级增资等人员工资情况变动导致2025年相应人员经费增加；二是项目经费较上年增加520,000.00元，其中，开展各项业务工作项目经费较上年增加320,000.00元，其他收入较上年增加200,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,958,239.87元，其中:本年收入12,958,239.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,958,239.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加345,613.30元，增加的主要原因：一是人员职级变动增资、正常晋升增加薪级工资、晋升职级增资、新录用人员起薪及转正定级增资等人员工资情况变动增资；二是开展各项业务工作项目经费增加。综上原因导致2025年相应的财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

20245年部门预算总支出13,358,239.87元。财政拨款安排支出12,958,239.87元，其中：基本支出12,328,239.87元，与上年对比增加25,613.30元，增加的主要原因是人员职级变动增资、正常晋升增加薪级工资、晋升职级增资、新录用人员起薪及转正定级增资等人员工资情况变动导致2025年相应人员经费增加；项目支出630,000.00元，与上年对比增加320,000.00元，其中：公共法律服务经费增加30,000.00元，普法宣传经费增加20,000.00元，基层司法业务经费增加140,000.00元，法治建设经费增加110,000.00元，律师管理经费增加20,000.00元，其余项目经费无变化，综上因素2025年财政拨款安排支出较上年增加。单位资金安排支出400,000.00元，较上年增加200,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.204（类）06（款）01（项）行政运行预算数8,543,040.88元，主要用于行政人员工资、行政人员公务交通补贴、其他公用等支出。

2.204（类）06（款）04（项）基层司法业务预算数270,000.00元，主要用于推进人民调解、安置帮教等基层司法专项业务工作产生劳务费、差旅费等支出。

3.204（类）06（款）05（项）普法宣传预算数50,000.00元，主要用于持续推进普法宣传专项业务工作产生的印刷费、劳务费等支出。

4.204（类）06（款）06（项）律师管理预算数20,000.00元，主要用于推进律师管理业务工作产生的办公费、差旅费、劳务费等支出。

5.204（类）06（款）07（项）公共法律服务预算数50,000.00元，主要用于推进法律援助、公证等专项业务工作产生的劳务费、差旅费等支出。

6.204（类）06（款）10（项）社区矫正预算数20,000.00元，主要用于开展社区矫正业务过程中产生的差旅费、劳务费等支出。

7.204（类）06（款）12（项）法治建设预算数220,000.00元，主要用于推进依法治县、行政复议、行政执法监督等业务工作产生的印刷费、差旅费等支出。

8.204（类）06（款）50（项）事业运行预算数567,283.76元，主要用于在职事业人员工资、社会保障缴费及其他公用等支出。

9.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休预算数13,400.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出、退休党组织工作经费支出。

10.208（类）05（款）02（项）02事业单位离退休预算数800.00元，用于事业退休人员公用经费支出。

11.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数1,194,529.92元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。

12.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤预算数9,984.00元，用于对单位职工遗属个人和家庭的补助支出。

13.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗预算数532,316.40元，用于行政单位人员的基本医疗保险支出。

14.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗预算数42,551.12元，用于事业单位人员的基本医疗保险支出。

15.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助预算数499,644.00元，用于在职及退休人员的公务员医疗补助支出。

16.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出预算数64,604.19元，用于工伤保险、大病医疗保险支出。

17.221（类）02（款）01（项） 住房公积金预算数860,085.60元，用于行政事业单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无该项支出情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额18,700.00元，其中：政府采购货物预算18,700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计538,000.00元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县司法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

建水县司法局2025年公务接待费预算为58,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为80次，共计接待480人次。

与上年相比无变化的原因是：根据中央、省、州、县执行中央八项规定和公务接待费预算不得超过上年预算要求，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县司法局2025年公务用车购置及运行维护费为480,000.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费340,000.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费140,000.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年相比无变化的原因是：建水县司法局车辆编制7辆，实有车辆6辆，由14个乡镇司法所共同使用，且4辆达到报废年限，加之近年来司法业务工作量增加，多数工作必须进村入户开展，车辆使用频率极高，车辆运维成本过高；为保障司法行政业务工作正常开展及工作人员公务出行安全，计划在2025年处置1辆公务用车，购置2辆公务用车，公务用车购置费预算共计340,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）行政执法协调监督专项经费项目

2025年县级财政预算经费50,000.00元，主要用于支付开展行政执法协调监督业务工作产生的相关费用。绩效目标：继续推行行政执法三项制度，强化执法人员业务培训，年内至少组织1次行政执法人员培训，参训人员满意度达到80%以上，至少组织1次行政执法案卷评查，行政执法案件合格率达到95%以上等目标，强化执法监督，提高案件投诉查处力度，不断规范执法行为，切实推进严格规范公正文明执法。

（二）人民调解专项经费项目

2025年县级财政预算经费20,000.00元，主要用于支付开展人民调解工作产生的相关费用。绩效目标：开展好诉前委派调解工作，防止矛盾纠纷激化，预防“民转刑”案件，防止群体械斗事件，注重源头排查化解工作，将矛盾纠纷吸附在当地，年内达到办理人民调解案件不少于1000件、至少开展1次人民调解案件卷宗评查、举办人民调解业务工作培训不少于2场，组织工作人员学习交流次数不少于1次。紧紧围绕改革、发展、稳定大局，以人民满意为根本标准，充分发挥职能作用,防范化解重大矛盾纠纷、不断提高调解成功率等工作目标。

（三）安置帮教专项经费项目

2025年县级财政预算经费50,000.00元，主要用于支付开展安置帮教工作产生的相关费用。绩效目标：充分发挥职能作用，加强衔接管控，严防漏管失控，预防和减少重新犯罪；增强刑满释放人员生活的信心，有效地维护社会的安定团结。年内完成新出监所刑满释放人员衔接率不低于90%、重点人员接送率达到100%等目标。

（四）法律援助专项经费项目

2025年县级财政预算经费50,000.00元，主要用于支付开展法律援助工作产生的相关费用。绩效目标：在2025年度办理法律援助案件不少于400件，法律援助对象准确性不低于95%，法律援助案件上诉率控制在10%以下，法律援助受援人满意度不低于90%。

（五）行政复议专项经费项目

2025年县级财政预算经费20,000.00元，主要用于支付开展行政复议工作产生的相关费用。绩效目标：解决行政争议，促进社会和谐稳定。提高行政复议公正性和公信力；运用全国行政复议工作平台办理行政复议案，加强行政复议工作信息化建设，方便公民、法人和其他组织参加行政复议活动，增强工作的透明度，提高办案质量和效率；加强行政复议宣传工作，年内开展行政复议法宣传不少于4次，按《行政复议法》规定受理、审结行政复议案件，引导公民、法人和其他组织通过法律途径合理解决利益诉求。

（六）普法宣传专项经费项目

2025年县级财政预算经费50,000.00元，主要用于支付开展普法宣传工作产生的相关费用。绩效目标：健全完善科学有效的法治宣传教育领导体制和工作机制，年内组织6次以上“12.4”宪法宣传暨宪法宣传周活动、印制法治宣传资料不少于20000份，提高社会治理法治化水平，法治文化繁荣发展；公民的诚信意识、法制观念、全社会厉行法治的积极性和主动性不断增强，公民对法治宣传教育满意度不断提升。

（七）律师工作专项经费项目

2025年县级财政预算经费20,000.00元，主要用于支付开展律师工作产生的相关费用。绩效目标：加快建设现代公共法律服务体系，全面提高社会治理系统化、科学化、法治化、智能化水平，积极办理各类案件，为群众提供优质法律服务。达到律师办理刑事案件数不少于400件，民事案件数不少于1200件，咨询和代书不低于1200次，切实增强人民群众的获得感、幸福感、满意度。

（八）依法治县专项经费项目

2025年县级财政预算经费100,000.00元，主要用于支付开展依法治县工作产生的相关费用。绩效目标：全面加强依法治县，加强党对依法治县的统一领导，推进党的领导制度化、法治化，把党的领导贯穿到全面推进依法治县全过程，年内组织依法治县业务培训不少于1次，不断提升干部积极主动性；开展法治建设综合性督导督查不少于1次，提高依法治县工作人员满意度；加强法治社会建设，围绕中心大局，多形式开展主题法治宣传，不断健全社会治理体系，大力推进法治文化建设，筑牢全面依法治县社会基础。

（九）人民调解“以奖代补”奖励金专项经费项目

2025年县级财政预算经费200,000.00元，主要用于支付开展人民调解“以奖代补”奖励工作产生的相关费用。绩效目标：规范人民调解工作建设；达到“调解一件，教育一片”的社会效果，各级人民调解组织及调解员调解民间矛盾纠纷实行“以奖代补”的方式兑现补助，奖励金按照“谁调解，奖励谁”的原则兑现，不断提高各级人民调解组织及人民调解员的工作积极性、主动性，提升人民调解员事业心、责任心，年内办理调解案件不少于1000件，调解成功率达到95%以上等目标。

（十）社区矫正专项经费项目

2025年县级财政预算经费20,000.00元，主要用于支付开展社区矫正工作产生的相关费用。绩效目标：紧紧围绕维护稳定、推动和谐、服务发展，把工作的出发点放在挽救人、教育人和塑造人上，把工作的重点放在机制衔接、有效管理和提供服务上，将社区矫正对象重新犯罪率控制在2.5%以下，将社区矫正对象脱管率控制到2%以下，最大限度的激发教育矫正对象真诚悔改、服从管理、积极向上的主观能动性；组织开展社区矫正对象学习教育活动不低于3000人次等目标，最大限度的动员基层组织和社会力量参与其中，努力实现政治效果、法律效果和社会效果相统一。

（十一）县委及县委机关法律顾问专项经费项目

2025年县级财政预算经费50,000.00元，主要用于支付开展县委及县委机关法律顾问工作产生的相关费用。绩效目标：全面加强依法治县，把党的领导贯穿到全面推进依法治县全过程；不断提升各级党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责和法治政府建设的能力和水平；规范法律顾问工作，有效发挥法律顾问职能作用，为县委科学决策提供法治支撑；充分发挥法律顾问的专业优势，共同为县委决策部署把好法律关，为党委重大决策部署顺利实施提供法律保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县司法局2025年机关运行经费安排887,492.36元，与上年对比减少12,941.44元，减少1.44% ，减少的主要原因是2025年在职总人数较2024年减少1人，退休人员增加3人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县司法局资产总额7,614,592.23元，其中，流动资产191,610.45元，固定资产6,602,216.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产818,167.50 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少667,780.71元，其中固定资产减少716,008.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值72,800.00元；报废报损资产1项，账面原值16,500.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400231500111