建水县退役军人事务局（本级）部门2025年预算公开

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建水县退役军人事务局（本级）部门2025年预算公开目录

第一部分 建水县退役军人事务局（本级）部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县退役军人事务局（本级）部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县退役军人事务局（本级）部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县退役军人事务局是建水县人民政府工作部门，负责贯彻落实党的路线方针政策以及中央和省、州关于退役军人工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休服务管理和就业创业科）、拥军优抚科（褒扬纪念科）。

（三）重点工作概述

1.坚决落实国家优抚政策，强化基层服务保障。

2.积极推进双拥共建共创，全面落实新时代双拥工作。

3.军地协同做好军休移交安置工作。

4.着力提升纪念设施整体质量，强化烈士褒扬工作。

5.发挥退役军人先进作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,228,927.53元，其中：一般公共预算22,228,927.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比增加3,138,113.09元，主要原因是增加了优抚对象医疗补助经费、生活补助提高补助标准等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,228,927.53元，其中:本年收入22,228,927.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,228,927.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,138,113.09元，主要原因是增加了优抚对象医疗补助经费、生活补助提高补助标准等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,228,927.53元。财政拨款安排支出 22,228,927.53元，其中：基本支出21,828,927.53元，与上年对比增加3,338,113.09元，主要原因是增加了优抚对象医疗补助经费、生活补助提高补助标准等。项目支出400,000.00元，与上年对比减少200,000.00元，主要原因是减少了社会保险缴纳经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资、社会保险缴纳、烈士陵园管理所业务费、双拥工作等。

1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为354,809.60元，用于职工基本养老保险缴费支出。

2.208（类）28（款）01（项）行政运行2025年预算数为1,530,663.64元，用于局机关工作人员工资、机关运行支出。

4.208（类）28（款）04（项）拥军优属2025年预算数为300,000.00元，用于春节、八一两节慰问，双拥工作经费支出。

5.208（类）28（款）50（项）事业运行2025年预算数为987,232.74元，用于烈士陵园管理所、退役军人服务中心事业人员工资支出。

6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为97,278.49元，用于行政人员医疗保险缴费支出。

7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为73,473.63元，用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为133,258.00元，用于在职和离退休人员公务员医疗补助缴费支出。

10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗保障支出2025年预算数为18,862.31元，用于在职和离退休人员大病医疗保险支出。

11.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为255,741.12元，用于在职职工住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额23,900.00元，其中：政府采购货物预算23,900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县退役军人事务局（本级）部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县退役军人事务局（本级）部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因为：本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）公务接待费

建水县退役军人事务局（本级）部门2025年公务接待费预算为29,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

原因为：本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县退役军人事务局（本级）部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）烈士陵园管理所业务经费

项目总体目标：对烈士陵园进行日常维护，包括绿化、墓区、纪念碑、纪念馆的维护管理，保持英雄烈士纪念设施庄严、肃穆、清净的环境和氛围，保证陵园工作的正常运转。为社会提供良好的瞻仰和教育场所，发挥爱国主义教育基地作用，为英雄烈士遗属祭扫提供便利。

（二）春节慰问驻建部队及重点优抚对象补助资金

项目总体目标：以县委、县政府名义开展2025年春节走访慰问。

（三）双拥工作“八一”慰问经费

项目总体目标：以县委、县政府名义开展2025年“八一”建军节慰问。

（四）争创全省双拥模范城（县）经费

项目总体目标：对照《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》的规定，从“组织领导坚强有力、宣传教育广泛深入、拥军工作扎实有效、拥政爱民成果显著、政策法规落到实处、双拥活动坚持经常、军民共建富有成效、军政军民关系融洽”8条基本标准着手，强化领导、加强统筹、全县参与、改革创新，争创双拥模范城。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县退役军人事务局（本级）部门2025年机关运行经费安排165,596.96元，与上年对比增加24,503.96元，主要原因机关工勤人员增加2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县退役军人事务局（本级）部门资产总额11,084,365.41元，其中，流动资产192,740.11元，固定资产10,886,125.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,551,522.70元，其中固定资产减少334,930.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400376300200111