建水县发展和改革局（本级）2025年预算公开

监督索引号53252400730300200000

建水县发展和改革局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 建水县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县发展和改革局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县发展和改革局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施建水县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受建水县人民政府委托向建水县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测建水县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。

2.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订建水县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

3.负责投资综合管理，对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导建水县基本建设投资计划的执行，按照规定权限审批、核准、备案和核报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。

4.推进“国家城镇化健康发展综合改革试点”“国家新型城镇化综合试点”工作，实施区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，统筹推进实施国家、省州重大区域发展战略。组织实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。协调美丽县城和特色小镇建设工作。协调推进数字化经济建设各项任务。牵头开展社会信用体系建设。

5.统筹协调实施建水县开发开放工作，协调推进建水县红河谷开发开放等工作，研究开发开放重大规划、重大政策、重大项目、重大问题和年度工作安排，强化战略谋划、统筹协调，指导部门、乡镇开展工作，督促检查重要工作的落实。

6.贯彻执行国家、省州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，按定价权限制定和调整由县级管理的重要商品和服务价格。调控价格，稳定市场，开展建水县价格认证工作。依法召开价格听证会；协调县内重大价格及行政事业性收费的矛盾和纠纷。

7.贯彻执行国家、省、州级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。负责全县能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

8.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。管理全县粮食、棉花、食糖等储备。负责县级重要物资和应急储备物资的管理。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

9.承担中共建水县委财经委员会办公室、建水县生态文明建设排头兵工作领导小组办公室、建水县易地扶贫搬迁工作协调小组办公室、建水县红河谷开发开放领导小组办公室及滇中经济圈、经济体制改革、供给侧结构性改革、办公用房清理等具体工作。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室（财务科）、国民经济综合科（经济运行调节科）、发展规划科、体制改革科、固定资产投资科(政府与社会资本合作管理科)、农村经济科（易地搬迁科）、产业发展科（高新技术产业科）、资源节约和环境保护科(县生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、基础设施发展科、经贸外资科（财政金融和信用建设科）、社会发展科、价格和收费管理科（成本调查监审科、价格认证科、价格调控检测科）、能源建设科、粮食物资储备科、粮食物资综合科、国防动员办公室综合科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年开展的主要工作有：1、持续抓好党的建设工作；2、全力做好经济运行调节；3、抓实项目建设，扩大有效投资；4、全力推进能源高质量发展；5、全方位夯实粮食安全根基；6、奋力开创国防事业新局面；7、着力增强发展后劲，以改革促优化；8、切实增进民生福祉，以保障暖人心；9、抓实抓细安全生产，保障群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,697,031.49元，其中：一般公共预算22,617,031.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入80,000.00元。

与上年22,358,973.74元对比增加338,057.75元，主要原因分析是项目增加，项目资金增加，经费比2024年增加338,057.75元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,617,031.49元，其中:本年收入22,617,031.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,617,031.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年22,278,973.74元对比对比增加338,057.75元，主要原因分析是项目增加，项目资金增加，经费比2024年增加338,057.75元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 22,697,031.49元。财政拨款安排支出 22,617,031.49元，其中：基本支出10,367,031.49元，与上年10,618,973.74元对比减少251,942.25元，主要原因分析有退休人员，基本支出减少；项目支出12,250,000.00元，与上年11,660,000.00元对比增加590,000.00元，主要原因分析项目增加，项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）04（款）01（项）发展与改革事务行政运行2025年预算数为3,656,432.08元，用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出；

2. 201（类）04（款）02（项）发展与改革事务一般行政管理事务支出2025年预算数为11,790,000.00元，用于项目前期工作经费支出；

3.201（类）04（款）50（项）发展与改革事务事业运行2025年预算数为3,491,834.02元，用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出；

4. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2025年预算数为20,200.00元，用于行政离退休人员经费支出；

5.208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2025年预算数为1,200.00元，用于事业退休人员经费支出；

6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为1,023,292.16元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

7.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2025年预算数为77,904.00元，用于机关事业单位退休人员遗属补助。

8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为232,767.61元，用于行政人员医疗费用支出。

9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为259,691.74元，用于事业人员医疗费用支出。

10.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为486,069.40元，用于公务人员医疗补助费用支出。

11.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为74,063.36元，用于行政事业单位医疗支出。

12.213（类）99（款）99（项）其他农林水支出2025年预算数为140,000.00元，用于水库占用土地补粮支出。

13.221（类）02（款）01（项）住房保障支出（住房公积金）2025年预算数为743,577.12元，用于单位承担上交的住房公积金支出。

14.222（类）04（款）01（项）储备粮油补贴2025年预算数为320,000.00元，用于储备粮油补贴。

15.224（类）07（款）03（项）自然灾害救灾及恢复重建支出（自然灾害救灾补助）2025年预算数为300,000.00元，用于发生自然灾害地方的人员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额186,910.00元，其中：政府采购货物预算186,910.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计829,350.00元，较上年减少43,650.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减，增共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因2025年没有安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

建水县发展和改革局2025年公务接待费预算为732,350.00元，较上年减少43,650.00元，下降5.63%，国内公务接待批次为75次，共计接待750人次。

增减变化原因2025年我局严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待费用支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县发展和改革局2025年年公务用车购置及运行维护费为97,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费97,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因2025年公务用车购置及运行维护费与2024年相比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

建水县发展和改革局预算2025年项目资金为项目前期工作经费11,790,000.00元。项目目标是做好全县项目入库及前期工作，完善项目信息，完成年内项目统筹规划和管理，推进项目前期及实施工作。绩效指标值设定依据及数据来源是按照“放管服”要求，严格落实县发改局的职能职责以及2024年工作总结和2025年工作计划。积极争取中央、省、州资金补助，完成项目实施情况调度，严格按照项目审批、核准、备案要求，做好管理服务工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县发展和改革局2025年机关运行经费安排436,933.76元，与上年511,008.32对比减少74,074.56元，机关运行经费主要用于办公、印刷、邮电费、办公用房水电费等，减少的主要原因分析有退休人员,公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县发展和改革局资产总额13,845,728.46元，其中，流动资产83,870.90元，固定资产897,720.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产12,864,137.51元。与上年相比，本年资产总额增加108,233.80元，其中固定资产增加117,127.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400730300200111