建水县残疾人联合会2025年预算公开

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建水县残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 建水县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县残疾人联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县残疾人联合会成立于1993年，属参照公务员管理的事业单位，主要承担全县残疾人的“代表、服务、管理”职能。其主要职责：承担残疾人的教育、就业、扶贫、康复、文体、宣传、社会保障、信息信访、法制维权等工作,担负着县政府对残疾人群体的代表、服务、管理三种职能。

（二）机构设置情况

建水县残疾人联合会属财政全额拨款的事业单位，实行公务员管理，共有内设机构3个，分别是：办公室、教育就业扶贫科、康复文体宣传科。

所属单位4个，分别是：建水县残疾人服务总社、建水县残疾人就业服务所、建水县残疾人康复服务指导站、建水县残疾人用品用具供应站。所属单位为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

（一）加强政治建设，切实提升把准残疾人事业正确方向。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习的首要政治任务，继续在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持以残疾人为中心，切实增强谋实事、干实事、干成事的责任意识，高质量全面落实县委、县政府的要求，完成2025年各项目标任务。

（二）加强组织建设，切实提升残疾人事业发展新方向。一是推进残疾人证应办尽办。推进残疾人办证工作，加大惠残政策宣传力度，提高残疾人办证积极性，为行动不便的重度残疾人上门评残和发证，做到应办尽办。二是提高残疾人基本状况调查数据精准度。准确了解残疾人的真实需求，为精准服务打牢基础。三是根据残疾人基本康复需求，加强残疾人儿童康复救助，着力提升辅助器具适配率，提高残疾人公共服务能力，提升残疾人的获得感。四是加大残疾人就业保障工作力度。持续加强残疾人就业服务体系建设，有针对性地开展残疾人实用技术和职业技能培训。鼓励企业按比例安置残疾人就业、支持兴办发展残疾人福利企业、扶持残疾人就业创业等优惠政策落实到位。加大机关事业单位、国有企业实行残疾人岗位选用制度，对于公益性岗位，优先安排残疾人就业。

（三）加强自身建设，切实提升为民服务履职目标方向。以服务残疾群众为根本，坚持深入基层调研，掌握残疾群众的所急、所需、所盼，协调解决他们生产生活中的难点问题，不断提高服务的能力和水平。强化作风建设，转变工作作风，把全部精力集中到谋事干事成事上来，发扬“严、真、实、快”的工作作风，切实提高残联干部队伍的精气神，以作风建设新成效开创残疾人事业全面发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。其中：下属事业单位建水县残疾人服务总社核定事业编制6名，2013年购买公务用车1辆，大众途观，车牌云GHS619已纳入财政供养；2016年由云南省配发北京现代公务用车1辆，名残疾人流动服务车，车牌云GHS219目前尚未纳入财政供养。2辆车安装北斗卫星定位系统，确保实现了“全省一张网”统一监管，2辆公务用车一律由单位统一管理和使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,924,542.55元，其中：一般公共预算2,924,542.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,209,405.68元，主要原因参公事业人员调出1人、参公事业人员退休1人、工勤人员退休1人，减少了基本人员经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2,924,542.55元，其中:本年收入2,924,542.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,924,542.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,209,405.68元，主要原因参公事业人员调出1人、参公事业人员退休1人、工勤人员退休1人，减少了基本人员经费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2,924,542.55元。财政拨款安排支出2,924,542.55元，其中：基本支出2,124,542.55元，与上年对比509405.68元，主要原因参公事业人员调出1人、参公事业人员退休1人、工勤人员退休1人，减少了基本人员经费支出。

；项目支出600,000.00元，与上年对比减少900,000.00，主要原因减少单位自有资金项目安排的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休，预算数为2,800.00元，用于行政退休人员公用经费支出；

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算数为215,140.96元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.208（类）11（款）01（项）行政运行，预算数为922,215.24元，用于行政人员经费支出；

4.208（类）11（款）03（项） 机关服务，预算数为616,615.16元，用于机关服务经费支出；

5.208（类）11（款）04（项）残疾人康复，预算数为14,000.00元，用于残疾人康复经费支出；

6.208（类）11（款）05（项）残疾人就业，预算数为160,000.00元，用于残疾人就业经费支出；

7.208（类）11（款）99（项） 其他残疾人事业支出，预算数为426,000.00元，用于其他残疾人事业支出；

8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，预算数为57,706.65元，用于机关行政人员医疗保险支出；

9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，预算数为45,829.94元，用于事业人员医疗保险支出；

10.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，预算数为95,102.75元，用于公务员医疗补助支出；

11.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，预算数为14,040.13元，用于行政事业单位大病医疗保险支出；

12.221（类）02（款）01（项）住房公积金，预算数为155,091.72元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,900.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为67,900.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费与2024年持平。

（二）公务接待费

建水县残疾人联合会2025年公务接待费预算为29,100.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2025年公务接待费与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为38,800.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费38,800.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

2025年公务用车购置及运行维护费与2024年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）加强政治建设，切实提升把准残疾人事业正确方向。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习的首要政治任务，继续在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持以残疾人为中心，切实增强谋实事、干实事、干成事的责任意识，高质量全面落实县委、县政府的要求，完成2025年各项目标任务。

（二）加强组织建设，切实提升残疾人事业发展新方向。一是推进残疾人证应办尽办。推进残疾人办证工作，加大惠残政策宣传力度，提高残疾人办证积极性，为行动不便的重度残疾人上门评残和发证，做到应办尽办。二是提高残疾人基本状况调查数据精准度。准确了解残疾人的真实需求，为精准服务打牢基础。三是根据残疾人基本康复需求，加强残疾人儿童康复救助，着力提升辅助器具适配率，提高残疾人公共服务能力，提升残疾人的获得感。四是加大残疾人就业保障工作力度。持续加强残疾人就业服务体系建设，有针对性地开展残疾人实用技术和职业技能培训。鼓励企业按比例安置残疾人就业、支持兴办发展残疾人福利企业、扶持残疾人就业创业等优惠政策落实到位。加大机关事业单位、国有企业实行残疾人岗位选用制度，对于公益性岗位，优先安排残疾人就业。

（三）加强自身建设，切实提升为民服务履职目标方向。以服务残疾群众为根本，坚持深入基层调研，掌握残疾群众的所急、所需、所盼，协调解决他们生产生活中的难点问题，不断提高服务的能力和水平。强化作风建设，转变工作作风，把全部精力集中到谋事干事成事上来，发扬“严、真、实、快”的工作作风，切实提高残联干部队伍的精气神，以作风建设新成效开创残疾人事业全面发展新局面。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县残疾人联合会2025年机关运行经费安排116,573.04元，与上年对比减少33,800.08元，主要原因参公事业人员调出1人、参公事业人员退休1人、工勤人员退休1人，减少了机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县残疾人联合会资产总额8,286,909.26元，其中，流动资产13,172.46元，固定资产8,273,736.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少203,606.49元，其中固定资产减少206,980.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产20平方米，资产出租收入17,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400376200111