建水县工商业联合会2025年预算公开

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建水县工商业联合会2025年预算公开目录

第一部分 建水县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县工商业联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县工商业联合会是中共建水县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其机关主要职责是：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。四是协助政府管理和服务非公有制经济。五是促进行业协会商会改革发展。六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七是完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

建水县工商业联合会设2个内设机构，分别为办公室（经济联络科）、会员管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出政治引领，促进民营经济人士健康成长。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、党的二十届三中全会精神，以及省委十一届六次、州委九届七次、县委十二届七次全会精神，将推动落实党中央关于促进民营经济发展壮大和加强新时代工商联工作的决策部署作为工作重点，持续传递党中央关于“两个毫不动摇”“三个没有变”的大政方针，多形式开展政策解读、宣传宣讲，引导民营经济人士增强信心、轻装上阵、大胆发展。二是深化理想信念教育。创新教育模式，丰富活动内容，深入开展理想信念教育活动，引导广大民营经济人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。突出抓好年轻一代民营企业家思想教育，引导他们继承发扬老一代企业家艰苦奋斗、敢闯敢干、聚焦实业、做精主业的精神和听党话、跟党走的光荣传统。三是积极履行社会责任。引导企业在推进企业自身转型升级的同时，勇于承担社会责任，积极投身乡村振兴、教育事业发展、捐资助学、公益活动，参与文明创建、稳岗就业、光彩事业等工作，勇于承担社会责任，做到富而有责、富而有义、富而有爱。四是做好宣传引导工作。将反映民营经济发展成就和民营经济人士呼声作为信息宣传工作的重要内容，紧紧围绕中心工作，大力选树宣传先进典型，传递榜样力量。加强意识形态工作，严格落实信息发布“三审制”，用好微信工作群、公众号等宣传阵地，及时把政策信息、工作动态、创新理念传递给民营企业和基层商会，为政府、企业、基层商会之间的沟通交流搭建更加有效的平台。

2.当好桥梁纽带，助力健全政商交往机制。一是助力优化营商环境。常态化、制度化开展走访调研活动，聚焦民营企业发展诉求特别是急难愁盼问题，切实“沉下去”开展调研，共同努力打造让企业舒心、暖心、放心的营商环境。持续开展政企座谈会等活动，扩大不同行业和规模企业参与覆盖面，邀请相关职能部门和企业面对面深度沟通、有效协商，形成共谋发展、共促创新合力。二是持续搭建好政企沟通平台。以开展“政企面对面”活动、政银企座谈会等为抓手，主动作为、靠前服务，探索全周期、全方位、全要素为民营企业赋能的服务机制，实现政企双方及时沟通、充分协商、良性互动，助力党委、政府持续推进和落实各项政策进商会、进企业，全方位做到政策解读让企业“看得见”、政策上门让企业“摸得着”、政策落地让企业“拿得实”，引导企业贯彻新发展理念，融入新发展格局，实现高质量发展。三是强化法治护航健康发展。发挥好“万所联万会”等平台作用，推进法治民企建设，开展企业合规普法宣传，配合开展“送法进企”等工作。四是积极参政议政建言献策。注重激发民营经济人士中人大代表、政协委员参政议政的主动性，加大业务指导，善于发现问题，积极建言献策。紧扣县委、县政府中心工作，广泛收集问题建议，形成高质量的意见建议在两会上发出工商联和民营经济的声音，推动建水经济社会高质量发展。

3.推进商会改革，培育发展特色商会组织。一是加强基层组织建设。推进乡镇商会注册工作，持续加强对乡镇商会建设筹备工作的指导和引导，不断壮大乡镇商会队伍，积极发挥商会平台优势，搭建好政府与企业的沟通桥梁，推动乡镇商会建设，助力地方经济发展。二是扎实推进商会党建。发挥好商会党组织“把方向、管大局、保落实”重要作用，引导商会工作与党委、政府中心工作同频共振，切实做到党委、政府工作重心在哪里，商会作用就发挥到哪里。持续推进“两个覆盖”工作，增强商会凝聚力、向心力、号召力，培育商会党建工作品牌。

4.紧抓自身建设，提升服务“两个健康”能力水平。一是推动学习教育常态化制度化。深化党纪学习教育成果，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“第一议题”制度，通过班子成员领学、集中研学、交流互学，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，学深悟透习近平总书记关于民营经济和工商联工作的重要论述，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，认真落实新时代党的建设总要求，坚持不懈用党的创新理论最新成果武装头脑、凝心铸魂，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。二是加强党风廉政建设。锲而不舍纠治“四风”，发挥领导干部“头雁效应”。持续推进清廉机关建设，抓好干部队伍监督管理，常态化推进廉政风险排查防控和机关基础性工作规范建设，营造风清气正的政治生态。常态化开展警示教育、家风教育，宣扬新时代廉洁文化，加强党员纪律意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线。三是巩固“五好”创建成果。进一步巩固全国“五好”县级工商联创建成果。发挥好桥梁纽带和助手作用，按照“三强一好”标准，动态调整执委，加大会员发展力度，努力把工商联建设成为政治坚定、服务高效、团结奋进、充满活力的“民营经济人士之家”，在服务和促进建水民营经济高质量发展上展现新作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,579,650.63元，其中：一般公共预算1,559,650.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000元。

与上年对比减少204,109.18元，主要原因：一是2024年调出1人，人员经费支出减少；二是因省、州“贷免扶补”工作任务数缩减，下拨工作经费减少，同时，下拨经费方式改变，致我单位“其他收入”减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,559,650.63元，其中：本年收入1,559,650.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,559,650.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少174,109.18元，主要原因：2024年调出1人，人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,559,650.63元。财政拨款安排支出 1,559,650.63元，其中：基本支出1,509,650.63元，与上年对比减少154,109.18元，主要原因是年内人员减少1人；项目支出50,000.00元，与上年对比减少20,000.00元，主要原因是财政统筹安排，调减支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2012801（一般公共服务支出－民主党派及工商联事务－行政运行）支出预算数为1,116,256.60元，主要用于机构正常运转的日常支出及单位人员工资、福利支出。

（2）2012802（一般公共服务支出－民主党派及工商联事务－一般行政管理事务）支出预算数为50,000.00元，主要用于加强和改进新形势下工商联工作。

（3）2080501（社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休）支出预算数为1,200.00元，主要用于退休职工公用经费支出。

（4）2080505（社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出预算数为148,409.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）2101101（行政单位医疗）支出预算数为71,422.20元，主要用于机关事业单位基本医疗保险费支出。

（6）2101103（公务员医疗补助）支出预算数为58,659.25元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

（7）2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出预算数为7,838.22元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（8）2210201（住房保障支出－住房改革支出－住房公积金）支出预算数为105,864.60元，主要用于在职人员2025年住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,200.00元，较上年减少1,000元，下降5.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。年内我单位无因公出国（境）活动安排。

（二）公务接待费

建水县工商业联合会2025年公务接待费预算为17,200.00元，较上年减少1,000元，下降5.49%，国内公务接待批次预计为15次，共计接待90人次。

减少原因是厉行节约，严格执行公务接待相关制度规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年县财政安排我单位专项业务类项目2个，项目总预算金额70,000.00元。

（一）“单位自有资金安排的专项经费”

1.预算金额为20,000.00元。

2.绩效目标：扎实开展鼓励创业贷免扶补宣传工作，确保2025年完成50户创业贷款的放贷，带动就业250余人。一是成立建水县鼓励创业“贷免扶补”领导小组。二是选择扶持重点。三是成立项目评审委员会，严把项目质量关。四是加强管理、严格把关。五是组建导师队伍，加强创业帮扶。六是做好跟踪服务，确保创业者按时还贷。

（二）“加强和改进新形势下工商联工作经费”

1.预算金额50,000.00元。

2.绩效目标：一是组织民营经济人士开展学习教育专题活动10次；二是提交建议、提案10件；三是走访企业40余次；四是全面完成2025年“贷免扶补”工作任务，“贷免扶补”贷款受益人数达250人次以上；五是加强基层组织建设，指导乡镇商会开展了注册登记工作，实现乡镇商会全覆盖；六是召开理论学习中心组学习活动8次；七是召开十三届四次执委会1次；八是完成推进民营企业劳动关系状况监测、民营企业运行状况调查等多项监测工作5次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县工商业联合会2025年机关运行经费安排95,875.60元，与上年对比减少11,855.36元，主要原因年内在职人员减少1人，人员工资、社会保险费、住房公积金等支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县工商业联合会资产总额107,191.48元，其中，流动资产22,797.63元，固定资产84,393.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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