建水县委社会工作部2025年预算公开

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建水县委社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 建水县委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县委社会工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设。

7.完成上级社会工作部门和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、一科、二科；

所属非独立核算事业单位1个，建水县社会工作服务中心。

（三）重点工作概述

1.党建引领基层治理和基层政权建设方面。一是推深做实“民生小实事”激发群众自治活力、城市小区治理三年攻坚、信访工作和基层治理有效融合“三个专项行动”。二是深入推进“小马拉大车”、“乱收费”等问题整治和成果巩固。三是锚定2026年村级组织换届，持续强化基层组织后备干部选育，不断夯实基层治理基础。四是加强城乡社区治理和服务创新，督促指导省州社区治理现代化试点有关社区结项自评，做好经验总结和推广。

2.行业协会商会和“两企三新”党建方面。一是健全完善行业协会商会改革发展联席会议工作机制、“两新”工委运行机制，加强跨部门工作统筹和协同联动，建强工作合力。二是常态化推进“两新”组织党建数据摸底排查，突出抓好“三新”党组织应建尽建，强化与群团组织联动，深化党建带群建工作。三是加大党建指导员选派力度，适时开展企业业主（出资人）培训、“两新”党组织书记和党建指导员培训。四是深化“城市基层党建新力量”、“乡村振兴新力量”和“行业治理新力量”行动，深入推进新就业群体关爱凝聚行动，持续开展“三送三进”活动和“骑手友好社区”建设，做强做优旅游民宿、物业等党建品牌建设，引导更多“两企三新”组织参与到乡村振兴、基层治理等工作中来。

3.社会工作人才建设方面。一是更新思想观念。提高认识，把社会工作人才开发作为构建社会主义和谐社会建设的重要内容。积极谋划将各类社会工作人才充实到相关基层工作岗位上，充分发挥他们在构建社会主义和谐社会中的作用。二是强化培训力度。大力加强社会工作人才培养工作，不断提升社会工作人才素质。定期组织社会工作人才集中培训，进行政策、法律法规的理论辅导。三是健全完善体制机制。完善岗位设置，通过各种渠道吸纳社会工作人才。建立和健全相关的保障机制，大力促进社会工作人才队伍的建设。建立合理有效的激励机制，激励广大的社会工作者，吸引优秀人才，促进社会工作人才队伍的稳步推进。

4.志愿服务工作方面。一是结合中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于健全新时代志愿服务体系的意见》，建立建水县志愿服务工作协调机制，进一步健全我县全面参与的志愿服务动员体系、精准高效的志愿服务供给体系以及充满活力的志愿服务队伍组织体系。二是统筹协调各部门力量，挖掘优秀志愿人才，定期开展志愿服务业务知识、服务技能提升等系统培训。三是坚持实践育人、务实创新，结合建水特色资源，持续做好“志愿赋能”，继续挖掘、培育志愿服务队伍人才建设，打造志愿服务品牌项目，把满足需求与引领需求结合起来，优化服务方式，形成长效机制，推进全县志愿服务质量提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,450,582.41元，其中：一般公共预算2,450,582.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2,450,582.41元，主要原因是我部门为2024年3月新组建部门，无年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,450,582.41元，其中:本年收入2,450,582.41元。

与上年对比增加2,450,582.41元，主要原因是我部门为2024年3月新组建部门，无年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2,450,582.41元。财政拨款安排支出 2,450,582.41元，其中：基本支出2,323,582.41元，与上年对比增加2,323,582.41元，主要原因是我部门为2024年3月新组建部门，无年初预算；项目支出127,000.00元，与上年对比增加127,000.00元，主要原因是我部门为2024年3月新组建部门，无年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201（类）39（款）01（项）行政运行2025年预算数为955,735.20元，主要用于行政人员工资支出、机关运行支出；

2.201（类）39（款）02（项）一般行政管理事务2025年预算数为50,000.00元，主要用于落实中央、省、州、县社会工作工作规划，统筹协调推进全县社会工作相关工作和县级重点社会工作，统筹推进全县社会工作领域各部门之间的工作；

3.201（类）39（款）50（项）事业运行2025年预算数为402,353.76元，主要用于事业人员工资支出；

4.201（类）39（款）99（项）其他社会工作事务支出2025年预算数为271,400.00元，主要用于“两新”党组织书记补贴、村（居）委会干部培训；

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为187,395.04元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

6.208（类）99（款）99（项） 其他社会保障和就业支出2025年预算数为295,424.16元，用于原大队离职半脱产干部、原村公所（办事处）干部补助支出；

7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗缴费支出2025年预算数为60,127.91元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗缴费支出2025年预算数为30,055.95元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

9.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助缴费支出2025年预算数为58,560.95元，主要用于职工医疗保险补助缴费支出；

10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出缴费支出2025年预算数为8,834.20元，主要用于职工医疗保障支出；

11.221（类）02（款）01（项）住房公积金缴费支出2025年预算数为130,695.24元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县委社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年增加80,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县委社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县委社会工作部2025年公务接待费预算为80,000.00元，较上年增加80,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

增加变化原因为我部门为2024年3月新组建部门，无年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县委社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.社会工作工作经费

项目预算绩效目标：落实中央、省、州、县社会工作工作规划，统筹协调推进全县社会工作相关工作和县级重点社会工作，统筹推进全县社会工作领域各部门之间的工作。

2.“两新”党组织书记补贴

项目预算绩效目标：强化非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费保障，提升非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作水平，促进非公有制经济组织和社会组织持续健康发展。每名党组织书记每月不少于100元的专项工作津贴，州级承担10%，县级承担90%。

3.村（居）委会干部培训经费

项目预算绩效目标：落实村（社区）干部教育培训经费保障，按照分级负责、分级培训的原则，村（居）委会主任、副主任的培训由县委社会工作部负责，每年参加集中学习培训累计时间不少于24学时（3 天），共310人（155*2*140*3）。

4.志愿服务项目打造、包装经费

项目预算绩效目标：为了提高志愿服务项目的可见性和吸引力，从而吸引更多的志愿者和资源的支持。通过精心设计和策划，志愿服务项目能够更好地传达其核心价值和目标，让更多的人了解和参与到项目中来。这不仅有助于项目的实施和推广，还能够扩大志愿服务的社会影响力，促进社会公益事业的发展。

5.财政部分供养人员经费（老乡干补助）

项目预算绩效目标：为原大队离职半脱产干部、原村公所（办事处）干部解决生活困难问题，激发和调动村干部队伍服务群众、服务社会、干事创业的积极性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县委社会工作部2025年机关运行经费安排81,717.60元,与上年对比增加81,717.60元，主要原因分析是我部门为2024年3月新组建部门。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县委社会工作部资产总额132,222.23元，其中，流动资产52,634.00元，固定资产76,195.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,392.51元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加132,222.23元，其中固定资产增加76,195.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400272400111