中国共产党建水县纪律检查委员会2025年预算公开

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中国共产党建水县纪律检查委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党建水县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党建水县纪律检查委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党建水县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共建水县纪委、建水县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。认真履行党内监督专责，强化监督执纪问责职责，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助中共建水县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。认真履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。向县一级党和国家机关派驻纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。县委巡察办设在县纪委，负责组织全县巡察工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构、11个派驻（出）机构和6个巡察机构 ，20个内设机构分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督管理室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、政策法规研究室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室。比上年增加4个的原因是增设了4个内设机构，分别是：第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室和政策法规研究室。11个派驻（出）机构分别是：县委县直机关纪检监察工委、驻县委办公室纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县农业农村和科技局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组。比上年减少了4个的原因是撤销了4个派驻机构，分别是：驻县委组织部纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县住房和城乡建设局纪检监察组、驻县市场监督管理局纪检监察组。6个巡察机构分别是：县委巡察办、县委第一巡察组至第五巡察组。

所属非独立核算事业单位1个，分别是：

1.建水县巡察信息服务中心（属非独立核算事业单位，所以2025年部门收入预算表中只公开中国共产党建水县纪律检查委员会内容）

（三）重点工作概述

一是坚定不移强化政治监督，全力推动重大决策部署落实落地。坚决做到“两个维护”政治责任，以高质量监督护航高质量发展，加强对“一把手”和同级领导班子成员的监督。二是坚定不移推进反腐败斗争，铲除腐败滋生土壤和条件。保持惩治腐败高压态势，推动党的纪律教育常态化长效化，强化以案促改持续净化政治生态。三是坚定不移纠治“四风”顽疾，推动新风正气更加充盈。持续开展作风效能革命，严防严治享乐奢靡之风隐形变异，坚决纠治加重基层负担等问题。四是坚定不移整治群众身边不正之风和腐败问题，推动正风肃纪反腐向基层延伸。持续深化拓展集中整治成果，释放系统施治综合效能。五是坚定不移深化政治巡察，更好发挥巡察综合监督作用。推动巡察工作有形有效全覆盖，完善协同联动机制，强化巡察整改落实。六是坚定不移加强自身建设，全面推进纪检监察工作规范化法治化正规化。加强政治教育、业务培训、自身监督，强化关心关爱。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个，分别是:建水县纪委县监委机关、建水县巡察信息服务中心。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制111人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有107人，其中： 财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,923,276.45元，其中：一般公共预算22,923,276.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少424,654.89元，主要原因是本年度基本支出和项目支出较上年度有所减少。其中一是由于2025年比2024年减少4个人基本支出比2024年减少了324,654.89元，二是项目支出比2024年减少100,000元（廉洁文化建设工作经费50,000元，审查调查工作经费50,000元）。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 22,923,276.45元，其中:本年收入22,923,276.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,923,276.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少424,654.89元，主要原因是本年度基本支出和项目支出较上年度有所减少。其中一是由于2025年比2024年减少4个人基本支出比2024年减少了324,654.89元，二是项目支出比2024年减少100,000元（廉洁文化建设工作经费50,000元，审查调查工作经费50,000元）。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22,923,276.45元。财政拨款安排支出22,923,276.45元，其中：基本支出22,573,276.45元，与上年对比减少324,654.89元，主要原因是2025年比2024年减少4个人，所以行政人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金、行政人员公务交通补贴等均减少；项目支出350,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，主要原因是本年度项目支出比2024年减少了100,000.00元(廉洁文化建设工作经费50,000元，审查调查工作经费50,000元)。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支出在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、行政人员公务交通补贴、工会经费、人员日常公用经费等。

1.201（类）11（款）01（项）行政运行2025年预算数为17,286,530.56元，用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

2. 201（类）11（款）50（项）事业运行2025年预算数为232,073.05元，用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

3.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2025年预算数为12,600.00元，用于商品和服务支出；

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为2,022,871.04元，用于社会保障缴费支出；

5.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2025年预算数为87,232.00元，用于对个人和家庭的补助；

6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为959,691.81元，用于社会保障缴费支出；

7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为14,486.24元，用于社会保障缴费支出；

8.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为764,063.43元，用于社会保障缴费支出；

9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025预算数为99,545.12元，用于社会保障缴费支出；

10.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为1,444,183.20元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额131,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算131,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党建水县纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计451,000.00元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党建水县纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为：本部门认真执行中央八项规定，无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

中国共产党建水县纪律检查委员会2025年公务接待费预算为230,000.00元，较上年减少36,000.00元，下降13.53%，国内公务接待批次为383次，共计接待2090人次。

公务接待费预算与去年同期减少的原因是我委厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党建水县纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为221,000.00元，较上年增加36,000.00元，增长19.46%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少185,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费221,000.00元，较上年增加221,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加主要原因是2025年度我委各专项检查及办案工作等业务工作增加，出差人员相应增加，公车使用率较上年增多，所以公务用车运行维护费有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.党风廉政建设工作经费：一是严格执行党风廉政建设责任制工作，完成年度党风廉政建设责任制检查考核工作；二是加强农村基层党风廉政建设工作；三是加强党风政风监督室日常工作，加强节假日纪律工作检查力度；四是完成其他工作任务。

2.巡察工作经费：一是贯彻落实中央和省、州、县党委巡视巡察工作《规划》和全国巡视工作会议部署要求；二是深入推进巡察覆盖，按照县委巡察《工作规划》，科学、合理安排巡察任务，开展3+X轮巡察，强化对村(社区）巡察，确保一届任期内完成全覆盖任务；三是优化专职巡察组，加强巡察人才库建设，加强对专职、抽调巡察干部的培训力度，不断提高巡察干部的专业素养，保障巡察工作有质有量的推进；四是推进巡察监督与其他监督贯通协调。深化巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督的统筹协调，加强巡察监督与组织监督协作配合，充分运用审计、财政、统计等部门的专业力量和监督成果，优化工作机制，形成工作合力；五是加强巡察工作规范化建设。加强巡察队伍建设，把巡察岗位作为发现、培养、锻炼干部的重要平台；加强制度建设和信息化建设，探索制定巡察工作规范化制度；加强纪律作风建设，树立正确的监督观、政绩观、事业观，依规依纪依法履职，严格按党章和制度规定办事，按职责权限开展工作。

3.审查调查工作经费：主要用于支付留置案件配备看护人员伙食补助、调查组人员差旅费、车辆运行、办公耗材、办案审计调查经费等费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党建水县纪律检查委员会2025年机关运行经费安排3,283,230.68元，与上年对比减少118,940.88元，主要原因我委厉行节约，压缩机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党建水县纪律检查委员会总额8,752,063.73元，其中，流动资产7,183,496.16元，固定资产1,560,236.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,330.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,968,352.43元，其中固定资产减少366,464.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值78,066元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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