建水县疾病预防控制中心2025年预算公开

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建水县疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分 建水县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担本县广大群众多发病、常见病的监测，疾病预防控制、突发疫情处理，基本公共卫生服务等卫生工作。财务管理按照相关的财经纪律及制度执行。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括办公室、慢非传科、体检中心、卫生建教科、慢传科、处突科、检验科、地病科、免规科、后勤科、艾病科。

（三）重点工作概述

1、进一步推动作风革命效能革命见行动出实效，严抓职工政治学习、业务学习。按照目标责任要求，对各项工作早安排、早部署，积极完成各项工作任务。

2、进一步提升突发公共卫生事件预测预警及应急处置能力。

3、继续加强对传染病疫情规范管理，进一步强化卫健、教育体育、农业、市场监督管理等相关部门关于传染病联防联控及信息互通机制，形成部门联动，齐抓共管的传染病防治工作格局。

4、加强和推进慢性病管理工作。

5、进一步健全肺结核防治“三位一体”工作机制，促进我县结核病的防控工作稳步推进。

6、按照《遏制艾滋病传播实施方案（2019—2022年）》的总体要求，扎实开展艾滋病防治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制76人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制8辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,769,886.67元，其中：一般公共预算12,299,886.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,470,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加395,515.12元，主要原因分析事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,299,886.67元，其中:本年收入12,299,886.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,299,886.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少264,484.88元，主要原因分析人员减少导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 13,769,886.67元。财政拨款安排支出12,299,886.67元，其中：基本支出11,909,886.67元，与上年对比减少504,484.88元，主要原因分析人员经费减少；项目支出390,000.00元，与上年对比增加240,000.00元，主要原因分析艾滋病临聘人员补助并入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，2025年预算数为15,200.00元，主要用于退休职工生活补助。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为1,308,224.16元，主要用于财政负担养老保险金支出；

3.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出，2025年预算数为19,968.00元，主要用于遗属生活补助支出；

4.210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构预算支出，2023年预算数为8,346,732.81元，主要用于工资福利支出，商品服务支出；

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗保险支出，2025年预算数为629,582.88元；主要用于事业单位医疗补助；

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出，2025年预算数为536,303.21元；主要用于事业单位医疗补助；

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，2025年预算数为92,821.41元；主要用于在职职工其他行政事业单位医疗支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出，2025年预算数为961,054.2元；主要用于职工公积金支出；

9.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生支出，2025年预算数为390,000.00元；主要用于艾滋病临聘人员支出，体检试剂耗材及设备维修支出；

五、对下专项转移支付情况

建水县疾病预防控制中心无对下转项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

建水县疾病预防控制中心无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

建水县疾病预防控制中心无政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

建水县疾病预防控制中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额89,280.00元，其中：政府采购货物预算89,280.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,160.00元，较上年增加（减少）20元，下降0.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：我单位严格执行中央八项规定。

（二）公务接待费

建水县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为6,160.00元，较上年减少20元，减少0.32%，国内公务接待批次为10次，共计接待97人次。公务接待费减少的主要原因上级调研和县市之间的工作交流减少，因此费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因：我单位暂无购买公务用车需求，公务用车运行维护费0元，主要原因按照文件要求严格控制经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

建水县疾病预防控制中心有卫生监测及预防性体检试剂耗材、设备购置维护补助资金150,000.00元，负责全县辖区内有关个人和企业的卫生监测和预防性体检。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县疾病预防控制中心资产总额25,044,410.39元，其中，流动资产13,147,727.19元，固定资产11,896,683.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,684,759.72元，其中固定资产增加195,319.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产539.13平方米，资产出租收入928,565.31元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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