建水县园艺站2025年预算公开

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建水县园艺站2025年预算公开目录

第一部分 建水县园艺站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县园艺站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县园艺站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

制定全县水果、蔬菜产业发展规划；负责组织实施全县水果、蔬菜、生物产业的种植发展项目；负责全县水果、蔬菜新品种、新技术的试验、示范和推广；负责全县无公害水果、蔬菜生产技术的研究、开发及其技术培训、指导和推广；负责全县水果、蔬菜产业技术咨询和公益性服务；负责调查、研究、指导水果、蔬菜、生物产业农业企业营销组织的发展；掌握全县水果、蔬菜产、供、销、贮及发展动态并加以统计上报，积极参与全县果蔬市场流通引导工作；负责撰写果、蔬无公害生产技术规程，指导种植区农户进行无公害果蔬生产，指导并协助有关部门申请认定；负责制定全县果蔬商品化处理的研究和推广，指导营销大户及农户进行果蔬商品化处理，提升档次，争创品牌，注册商标；根据果、蔬、生物产业的生产发展阶段的特点，做好科技推广及调查研究，提出生产中存在的问题和解决办法，认真总结经验，促进我县果蔬产业发展；完成上级交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

建水县园艺站共设置4个内设机构，包括：办公室、水果组、蔬菜组、生物组，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、蔬菜生产完成情况：2025年预计完成全县蔬菜种植面积35.5万亩(含复种），预计产量54万吨，预计产值11亿元；

2、水果生产完成情况：2025年预计完成全县水果累计种植面积（不含西瓜）预计33万亩，预计产量约36万吨，预计产值约36亿元；

3、中药材生产完成情况：2025年预计完成建水县中药材预计累计种植面积7.5万亩,预计产量2.5万吨，预计产值3亿元；

4、技术培训。2025年我站预计采取集中办班、现场实训，开展技术培训11期550人次，印发技术资料2000份；深入田间地头采取分户指导、科技下乡活动等,开展果蔬中药材技术指导服务1300人次；

5、积极向省州业务部门争取水果、蔬菜、中药材项目在建水县实施；

6、单位自有资金安排的专项资金，主要用于建水县第三次全国农作物种质资源普查与收集行动及名特优品种保护工作、柑橘大面积丰产增效轻简化栽培技术研发与集成示范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆,超编2辆。超编原因为：建水县园艺站是建水县农业农村和科学技术局下属事业单位，实有车辆比编制车辆大的原因是事业单位没有核定车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,456,983.40元，其中：一般公共预算6,256,983.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。

与上年对比一般公共预算收入减少290,803.42元，主要原因是本年一般公共预算项目收入减少；单位自有资金—上级补助收入与上年对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 6,456,983.40元，其中:本年收入6,456,983.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,256,983.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算收入减少290,803.42元，主要原因是本年一般公共预算收入拨款减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,456,983.40元。财政拨款安排支出 6,256,983.40元，其中：基本支出6,256,983.04元，与上年对比减少490,803.42元，主要原因是本年一般公共预算拨款支出减少；单位资金预算项目安排支出200,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2025年预算数为12,400.00元，用于离退休人员公用经费支出；

2、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为674,848.64元，用于在职人员养老保险支出；

3、208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤支出2025年预算数为37,968.00元，用于遗属生活补助；

4、210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出2025年预算数为324,770.91元，用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出；

5、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出2025年预算数为307,733.20元，用于公务员医疗补助保险支出；

6、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为51,482.82元，用于大病补充医疗保险支出；

7、213（类）01（款）04（项）事业运行2025年预算数为4,354,048.95元，用于本单位在职人员工资和公用经费支出；

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2025年预算数为493,730.88元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县园艺站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,800.00元，较上年减少100元，下降0.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县园艺站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县园艺站2025年公务接待费预算为11,800.00元，较上年减少100元，下降0.84%，国内公务接待批次预计10次，接待120人次。

公务接待费预算减少原因是执行中央八项规定厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县园艺站2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年继续推进以下工作

1、退休人员公务员医疗补助（事业）经费 根据建水县公务员医疗补助实施意见，安排退休人员公务员医疗补助（事业）资金。

2、单位自有资金安排补助经费 积极组织人员对建水县14个乡镇的农作物种质资源进行全面普查，力争今年年底前完成普查任务；推进柑橘大面积丰产增效轻简化栽培技术研发与集成示范,建1个200亩示范基地，示范带动3万亩。

3、机关事业单位职工遗属生活补助经费 落实安排2025年机关事业单位职工遗属生活补助资金。

4、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助经费 落实安排2025年无固定收入的已故离休干部配偶生活补助资金。

5、其他财政补助人员经费 根据关于离退休干部党组织工作经费有关工作的通知，落实安排2025年离退休干部党组织书记工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县园艺站2025年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位资产总额1,030,254.01元，其中，流动资产790,846.93元，固定资产239,407.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少157,031.83元，其中固定资产减少44,774.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值44,774.43元；报废报损资产1项，账面原值44,774.43元，实现资产处置收入1,200.00元；资产使用收入375,911.91元，其中：国有资产出租收入374,711.91元，国有资产处置收入1,200.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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