建水县交通运输局2025年预算公开

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建水县交通运输局2025年预算公开目录

第一部分 建水县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县交通运输局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责全县农村公路建设、农村公路养护、地方公路路政管理，运输市场管理、海事管理等行政职能工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务审计科、法规安全科（应急办公室）、综合规划科（交通战备办公室）、综合运输科（铁建民航办公室）、基本建设科、地方海事科。

所属单位3个，分别是：

1.建水县交通运输局（本级）

2.建水县综合交通建设中心

3.建水县综合交通发展中心

（三）重点工作概述

一是完成30户以上自然村道路硬化、续建做好30公里岔科镇通三级公路工程的改造、26公里的华水线公路改造。

二是计划实施100公里预防性、修复性养护工程，危桥项目1个

。抓好全县2,309.36公里农村公路的管护。

三是加强全县客、货运输市场、机动车维修市场、驾培市场、出租车、客运市场整治，全面推行质量信誉考核机制，加大稽查和整治力度，全面规范运输市场秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制39人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,678,505.19元，其中：一般公共预算15,968,505.19元，政府性基金6,670,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入40,000.00元。

与上年对比减少25,374,376.17元，主要原因分析是建水县公路建设指挥部三方保理费用专项资金年初预算收入和其他收入年初预算收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 22,638,505.19元，其中:本年收入22,638,505.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,968,505.19元，政府性基金预算财政拨款6,670,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少24,614,376.17元，主要原因分析是建水县公路建设指挥部三方保理费用专项资金年初预算收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 22,678,505.19元。财政拨款安排支出 22,638,505.19元，其中：基本支出7,408,506.19元，与上年对比减少303,176.17元，主要原因分析是交通局机关退休两人，减少基本支出预算；项目支出15,230,000.00元，与上年对比减少24,311,200.00，主要原因分析是建水县公路建设指挥部三方保理费用专项资金年初预算支减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2025年预算数为13,400.00元，用于退休公用经费支出。

2、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算为8,000.00元，用于退休公用经费支出。

3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算为763,524.64元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2025年预算为39,936.00元，用于遗属生活补助支出。

5、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2025年预算为100,482.46元，用于行政单位基本医疗保险支出。

6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2025年预算为266,963.79元，用于事业单位基本医疗保险支出。

7、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算为427,992.65元，用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

8、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算为61,492.26元，用于大病医疗保险支出。

9、212（类）08（款）04（项）农村公路基础设施建设支出2025年预算为6,670,000.00元，用于建水县农村公路县级配套养护补助资金。

10、214（类）01（款）01（项）行政运行2025年预算数为1,586,675.80元，用于机关人员工资福利支出1,445,007.00元，公用经费支出141,668.80元。

11、214（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2025年预算数为300,000.00元，用单位正常运转支出。

12、214（类）01（款）04（项）公路建设2025年预算数为7,590,000.00元，用于建水县公路建设指挥部三方保理费用专项支出。

13、214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出2025年预算数为4,253,779.87元，用于综合交通建设中心和综合交通发展中心人员工资福利支出3,491,451.43元，公用经费支出92,328.44元，临聘人员工资补助资金670,000.00元。

14、221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为556,257.72元，用于行政事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况 。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额318,050.00元，其中：政府采购货物预算248,050.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91,924.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

建水县交通运输局2025年公务接待费预算为91,479.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待305人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为445.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费445.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、建水县公路建设指挥部三方保理费用专项资金。建水县2019年脱贫村组公路建设项目共实施3批次30条313公里，2021年完成192公里 ，2022年完成50公里，2023年完成71公里，项目实施完成后，对农村经济发展起到良好的促进作用。

2、交通运输工作经费。如期完成年度目标任务，稳步推进交通运输工作顺利开展。

3、临聘人员工资补助资金。主要用于协勤人员工资发放，负责客运服务、货运服务、维修驾培、职业资格审核工作。

4、建水县农村公路县级配套补助资金。该资金专项用于农村公路2,309.36公里的农村公路养护，共计6,670,000.00元，完成全县2,309.36公里的农村公路养护，保障人民群众出行安全，提升人民群众获得感、安全感的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县交通运输局（本级）2025年机关运行经费安排157,068.80元，与上年对比减少17,659.88，主要原因分析是交通局机关退休两人，减少公务交通补贴支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县交通运输局资产总额377,252,720.48元，其中，流动资产2,841,880.20元，固定资产388,430.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程374,022,410.05元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,360,281,218.29元，其中固定资产减少3,034,483.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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