建水县机关事务管理局（本级）2025年预算公开

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建水县机关事务管理局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 建水县机关事务管理局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县机关事务管理局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县机关事务管理局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，制定全县机关事务管理工作的规定及办法并组织实施。

2.对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革和管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题。

3.负责县级党政机关办公用房管理工作，指导下级党政机关办公用房管理工作。

4.负责县行政中心公共区域内绿化美化、清洁卫生、水电管理工作；负责县行政中心内办公用房、设施设备维护维修工作；在有关部门的配合下，负责县行政中心文明建设。

5.负责县行政中心区域内的安全保卫工作和社会治安综合治理工作。

6.负责县行政中心的后勤综合保障服务工作。

7.负责县内重大会议、重要活动的指导工作；负责在县行政中心召开的各类会议和举办活动的服务工作（不包括县委常委会议室、县人大常委会主任会议室、县政府常务会议室、县政协主席会议室召开会议的服务工作）。

8.负责建水县公务用车综合服务中心行政管理工作。

9.负责统筹推进全县机关后勤服务社会化改革工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

建水县机关事务管理局共设置4个内设机构，包括：办公室、公共设施管理科、物业管理科、会务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

做好行政中心各机关单位后勤服务保障工作，做好各单位会前安排、会中服务工作。做好行政中心安保工作、卫生、绿化及物管工作。公务用车平台车辆的管理和使用。保障整个行政中心的正常运行。按时、按质完成县委、县政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制9人，工勤人员编制7人，事业编制5人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,979,723.35元，其中：一般公共预算4,829,723.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150,000.00元。

与上年对比增加325,533.75元，主要原因追加县行政中心的物业管理费等各项支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,829,723.35元，其中:本年收入4,829,723.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,829,723.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加325,533.75元，主要原因追加县行政中心的物业管理费等各项支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,979,723.35元。财政拨款安排支出4,829,723.35元，其中：基本支出1,742,487.76元，与上年对比减少2,761,701.84元，主要原因在职人员各项保险基数调整；项目支出2,473,388.00元，与上年增加473,388.00，主要原因县行政中心的物业管理费等各项支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.201（类）03（款）01（项）行政运行2025年预算数为1,742,487.76元，用于行政单位工资福利支出、办公费支出；

2.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务支出2025年预算数为2,473,388.00元，用于县行政中心公共区域内安全保卫、绿化美化、清洁卫生、水电管理等物业管理费支出；

3.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2025年预算数为2,000.00元，用于退休干部公用经费支出；

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为231,490.88元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为111,404.99元，用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出；

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为90,424.30元，用于公务员医疗补助经费支出；

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为12,570.54元，用于行政事业单位医疗方面的支出；

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为165,956.88元，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,355,368.00元，其中：政府采购货物预算52,058.00元、政府采购服务预算1,303,310.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县机关事务管理局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,264.00元，较上年减少1,369.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县机关事务管理局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县机关事务管理局（本级）2025年公务接待费预算为44,264.00元，较上年减少1,369.00元，下降3%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

减少的主要原因是在物价上涨的情况下，实行厉行节约，控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县机关事务管理局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

建水县机关事务管理局2025年重点项目为：

物业管理经费，资金2,000,000.00元，通过项目实施，保障建水县行政中心、会堂设备设施的正常运转,为行政中心直属机关单位提供良好的办公条件、环境优美和优质的服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县机关事务管理局（本级）2025年机关运行经费安排248,504,00元，与上年对比减少202,871.00元，要原因办公费、邮电费、差旅费、维修费等支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县机关事务管理局（本级）资产总额2,065,109.01元，其中，流动资产371,108,28元，固定资产1,694,000,73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,196,722.43元，其中固定资产减少276,545.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废资产1项，账面原值2,500.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400243000200111