建水县殡仪馆2025年预算公开

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建水县殡仪馆2025年预算公开目录

第一部分 建水县殡仪馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县殡仪馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县殡仪馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家殡葬法律、法规、政策，开展殡仪馆经营管理和服务工作；负责全县范围内遗体接运、冰冻、火化以及骨灰寄存等殡仪服务；为丧属提供殡仪服务场所及设施；负责殡葬用品和祭品销售；做好运灵车辆的使用及管理。负责公墓日常维护管理，安装制作墓穴及提供丧葬服务。完成县民政局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、车队、业务室、公墓。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、殡葬设施设备更新换代

馆内现有的17个遗体冷藏柜经过近十五年的使用，均已进行过数次维修保养，已日趋陈旧与老化，且遗体冷藏柜数量不足，在实际遗体冷藏过程中会出现运转困难的情况。因此我馆亟需采购一批遗体冷藏柜更新换代。

2、墓区基础硬化

因中档墓穴价位可选范围少，为保障群众切身利益，供群众多样性选择，目前A8区、A10区已开始售卖，但墓区走道和墓台尚未硬化。准备通过公开招标的方式进行施工。

3、消防设施维修更换

业务厅旁消防栓及消防水管损坏，已无法正常出水，且馆区各地摆放的灭火器即将临期或已到期，需进行更换。为保障馆区及墓区消防安全，维护人民群众生命财产安全，亟需对消防设施维修更换。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助8人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,547,792.20元，其中：一般公共预算492,792.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入14,055,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比增长7,704,914.00元，主要原因分析本年增加了事业单位经营收入预算金额。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入492,792.20元，其中:本年收入492,792.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款492,792.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长4,914.00元，主要原因分析在职人员工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,547,792.20元。财政拨款安排支出492,792.20元，其中：基本支出492,792.20元，与上年对比增长4,914.00元，主要原因分析在职人员工资正常晋升；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支付在职人员工资的差额补助。

208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2025年预算数为9,984.00元，用于遗属生活补助支出。

208（类）10（款）04（项） 殡葬2025年预算数为482,808.20元，用于殡仪馆人员工资差额补助支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额200,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算200,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县殡仪馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县殡仪馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减。

（二）公务接待费

建水县殡仪馆2025年公务接待费预算为19,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待180人次。

增减变化原因:本年接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县殡仪馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位自有资金安排补助经费

项目总体目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。保障殡葬工作正常运转，满足全县人民需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县殡仪馆2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减。主要原因分析是我单位属于财政差额拨款事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县殡仪馆资产总额3,107,745.77元，其中，流动资产476,390.57元，固定资产2,416,738.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程178,700.00元，无形资产35,916.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少791,237.57元，其中固定资产减少586,008.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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