建水县临安镇2025年预算公开

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建水县临安镇2025年预算公开目录

第一部分 建水县临安镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县临安镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县临安镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，根据建水县机构改革的指导思想和基本原则，临安镇党委、政府的主要职责是：

1. 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2. 促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3. 营造良好的发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4. 推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5. 综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6. 指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

2025年临安镇共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室；所属单位5个，分别是：

1.建水县临安镇人民政府

2.建水县临安镇党群服务中心（非独立核算单位）

3.建水县临安镇综合行政执法队（非独立核算单位）

4.建水县临安镇农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）

5.建水县临安镇社区治理服务中心（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”、州委“337”工作思路“三年新突破”任务完成之年，也是“十五五”规划谋篇之年。做好2025年的工作，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举改革开放旗帜，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，按照省委十一届七次全会、州委九届八次全会和县委十二届八次全会工作部署要求，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕县委“五个建水”和镇党委“四个临安”建设要求，主动服务和融入新发展格局，以新质生产力发展引领工业、农业和紫陶文旅转型升级，大力发展富有临安特色的资源经济，纵深推进系列三年行动，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，增进民生福祉，保持社会稳定，不断巩固和增强经济稳中向好态势。

1.坚持夯基础、搭平台，全力增强经济发展动力。全力抓实项目建设。抢抓“十四五”收官和“十五五”起步的重大机遇，聚焦我镇发展实际，以补短板为突破口，重点做好城中村更新改造、城郊结合部公共基础设施、农村人居环境提升、薄弱村发展壮大村集体经济等项目的谋划、包装和储备。全力抓好招商引资。坚“大商小商好商一起招”不动摇，把招商引资作为加快经济发展的“主引擎”，积极调动全镇招商引资积极性，形成全镇招商“一盘棋”。主动盘活闲置资产。立足临安镇资源禀赋和发展实际，多措并举盘活各村闲置资源，特别是闲置校舍和传统村落、有特点的闲置民居等，结合推进“旅居云南”建设契机，大力推进“乡村旅居”模式发展。

2.坚持优结构、扬优势，全力促进三产融合发展。促进一产高质高效。坚持种源种业、规范化种植养殖、精深加工、物流贸易一体发力，支持广西真诚农业扩大投资规模，将百香果西南片区销售落到建水，全力配合红河贸胜实业有限公司尽快建厂投产，推进农业“接二产连三产”。促进二产有效突破。全力服务保障狗街村金星锰业、新旺矿业投产达产，支持建水旭昇工贸做好精铜冼冶下游企业招引和服务工作，全面摸清狗街、新寨片区、放马坪片区工矿企业需求，做好垃圾焚烧发电热能下游项目的招引工作，形成小型“静脉产业园”。促进三产提质发展。持续打造“一家人的建水”和“滇南最美乡愁之旅”。

3.坚持补短板、强基础，全力推动城乡一体化发展。乡村振兴提质扩面。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加强防返贫监测，推动“两不愁三保障一安全”问题动态清零，分层分类帮扶低收入群体，实施“有劳动力群体百分百就业”行动，针对“三类”人员开展定向帮扶。重点抓好产业发展，以产业优化升级带动群众增收。全力配合城市更新改造。全面做好2023年棚户区改造项目收尾工作，积极配合推进青云水厂（二期）改扩建、城市防洪排涝、供水管网漏损治管等项目，梳理城市社区、城郊结合部短板弱项，搭车城市供排水、防洪排涝等项目，补齐城郊基础设施短板。

4.坚持惠民生、促和谐，全力提高人民幸福指数。深入践行以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，集中力量办好一批群众可感可及的实事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。着力加强民生保障。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，让各族群众有更加充实的获得感。持续推动安全大整治。严格落实安全生产责任制，纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，深入开展矿山“打非治违”专项整治，落实落细防汛“1262”预警叫应机制，继续加强防灾减灾救灾基础设施建设、应急物资储备和实战化演练，常态化做好安全生产检查及隐患整改，坚决防范和遏制重特大安全生产事故发生。全力化解矛盾纠纷。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续开展社会治安群防群治暨矛盾纠纷“大排查、大起底、大化解”工作，落实领导干部接访包案制度，落实网格化治理体系，充分发挥网格员力量，针对“十二类”管理服务群体开展定期走访、包保和研判工作。全力守住耕地保护底线。以“长牙齿”的硬措施扎实抓好耕地流出问题整改，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严肃打击非法占用耕地建设宅基地的势头，抓好高标准农田和耕地占补平衡项目实施，确保粮食种植面积和产量“双提升”。全力做好风险防范化解。坚决兜住基层“三保”底线，守住不发生全镇性风险的底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制124人，其中：行政编制45人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有143人，其中： 财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员128人，其中：离休0人，退休128人。

车辆编制3辆，实有车辆16辆，超编13辆。车辆超编原因是事业单位按照相关政策未核定车辆编制数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入48,085,656.78元，其中：一般公共预算47,418,304.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入667,352.48元。

与上年对比一般公共预算收入增加1,870,468.18元，主要原因为社区干部岗位补贴增加；其他收入增加284,020.00元，主要原因为单位自由资金收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入47,418,304.30元，其中:本年收入47,418,304.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,418,304.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算收入增加1,870,468.18元，主要原因为社区干部岗位补贴增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出48,085,656.78元。财政拨款安排支出47,418,304.30元，其中：基本支出47,105,998.30元，与上年对比增加1,873,327.88元，主要原因为社区干部岗位补贴增加；项目支出312,306.00元，与上年对比减少2,859.7元，主要原因为一般行政管理事务项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）01（款）01（项）行政运行2025年预算数为150,699.08元，主要用于镇人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费；

2.201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升2025年预算数为96,000.00元，主要用于镇人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴事务支出；

3. 201（类）01（款）08（项）代表工作2025年预算数为160,000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

4.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2025年预算数为50,000.00元，主要用于镇人大主席团覆职事务支出、镇人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴；

5.201（类）03（款）01（项）行政运行2025年预算数为4,364,789.00元，主要用于镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

6.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务59,906元，主要用于麦厂海子环湖路租金项目支出；

7.201（类）03（款）50（项）事业运行2025年预算数为611,100.51元，主要用于镇综合行政执法队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

8.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2025年预算数为30,000.00元，主要用于镇纪委履行纪检监察工作事务支出；

9.201（类）29（款）01（项）行政运行 2025年预算数为427,314.48元，用于人民团体、社团、群众团体以及工会、妇联、共青团等组织的基本支出；

10.201（类）31（款）01（项）行政运行2025年预算数为1,321,099.92元，主要用于镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

11.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2025年预算数为573,681.80元，主要用于财政负担镇党群服务助理员的基本支出，包括基本工资、绩效奖励及失业保险、工伤保险、大病保险保险等；

12.201（类）34（款）04（项）宗教事务2025年预算数为124,800.00元，主要用于财政负担镇宗教干事基本支出及相关支出；

13.201（类）39（款）04（项）专项业务2025年预算数为18,717,104.71元，主要用于镇人民政府开展社会工作专项业务活动相关支出；

14.203（类）06（款）99（项）其他国防动员支出2025年预算数为10,000.00元，主要用于财政负担镇基层武装部规范化建设的基本支出；

15.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2025年预算数为73,763.48元，主要用于镇文化科免费开放相关支出；

16.208（类）01（款）50（项） 事业运行 2025年预算数为2,192,819.7元，主要用于镇党群服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

17.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2025年预算数为38,600.00元，主要用于镇机关单位遗属补助人员生活补助及退休人员办公费等日常公用经费；

18.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为44,800.00元，主要用于镇事业单位遗属补助人员生活补助及退休人员办公费等日常公用经费；

19.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为2,739,011.84元，主要用于财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费；

20.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2025年预算数为167,760.00元，主要用于财政负担镇机关事业单位在职退休人员死亡抚恤支出；

21.210（类）01（款）01（项）行政运行2025年预算数为244,800.00元，主要用于镇社区计划生育宣传员和计生流动人口管理员生活补助支出；

22.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为372,381.47元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

23.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为946,156.29元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

24.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为1,319,612.35元，主要用于行政单位和事业单位公务员医疗补助经费缴费。

25.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为201,945.25元，主要用于行政单位和事业单位大病补充医疗保险缴费经费。

26.212（类）99（款）99（项）其他城乡社区支出2025年预算数为441,989.00元，主要用国有企业退休人员社会化管理相关支出；

27.213（类）01（款）04（项）事业运行2025年预算数为9,606,948.74元，主要用于镇农业农村发展和财务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

28.220（类）01（款）50（项）事业运行 2024年预算数为1,015,388.84元，主要用于镇社区治理服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

29.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为1,983,184.32元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县临安镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计301,500.00元，较上年减少200.00元，下降0.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县临安镇2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

建水县临安镇2025年公务接待费预算为272,500.00元，较上年减少100.00元，下降0.4%，国内公务接待批次为3次，共计接待80人次。

增减变化原因为单位减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县临安镇2025年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年减少100.00元，下降0.3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年减少100.00元，下降0.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因为单位厉行节约，压减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一

1.项目名称：村委会干部岗位补贴经费

2.项目目标：做好行政村经费保障，按规定落实干部各项待遇，支持部门正常履职。

3.项目年度绩效目标：（1）数量指标：村委会干部人数98人；（2）经济成本指标：本次补助金额3,597,336.00元;（3）社会效益指标：部门正常运转；（4）服务对象满意度指标：社会公众满意度90%。

4.绩效指标值设定依据及数据来源：建组联发【2019】20号

项目二

1.项目名称：社区干部岗位补贴经费

2.项目目标：做好经费保障，按规定落实干部各项待遇，支持部门正常履职。

3.项目年度绩效目标：（1）数量指标：社区会干部人数119人；（2）经济成本指标：本次补助金额6,551,073.99元;（3）社会效益指标：部门正常运转；（4）服务对象满意度指标：社会公众满意度90%。

4.绩效指标值设定依据及数据来源：建组联发【2019】20号项目三

1.项目名称：麦厂海子环湖路租金补助经费

2.项目目标：为解决泸江河对建水县城及其附近地区的洪水威胁，保护区内耕地不再受洪水淹没和涝灾。

3.项目年度绩效目标：（1）数量指标：租地面积1346.72亩；涉及农户918户；（2）时效指标：资金兑付时效：年内；（3）成本指标：地租59,906.00元/年；（4）可持续影响指标：预计使用年限>=10年；（5）服务对象满意度指标：受益群众满意度90%。

4.绩效指标值设定依据及数据来源：建水县人民政府会议纪要6。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县临安镇2025年机关运行经费安排488,500.00元，与上年对比减少98,537.12元，主要原因是由全面落实“过紧日子”的要求，压减机关运行经费。

(三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县临安镇资产总额114,405,169.06元，其中，流动资产92,904,236.68元，固定资产3,238,706.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程18,262,225.55元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17,064,742.88元，其中固定资产减少499,645.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值43,202.00元；报废报损资产127项，账面原值87,7795.10元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400156100111