建水建民中学2025年预算公开

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建水建民中学2025年预算公开目录

第一部分 建水建民中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分建水建民中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水建民中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家教育方针，拟订学校教育教学改革与发展的规划和制度及规范性文件并实施。

2、负责学校教育统筹规划和协调管理及学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、开展校园文化建设、党建工作。

4、负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平。

5、配合教育督导部门组织对学校义务教育的督导与评估；完成学校阶段性发展水平及质量的监测工作。

6、按照资金拨付款项用途，编制学校资金使用安排计划；补助专款按照相关文件要求及时足额发放。

7、做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作。

8、组织实施学校人才队伍建设；负责学校教师专业技术职务评聘工作；促进学校内部管理体制改革；组织实施教师继续教育工作。

9、负责毕业学生开展毕业生志愿填报工作。

10、规划学校教育技术装备的建设与发展，组织实施学校系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

11、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

12、负责学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

13、承办上级各部门安排的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、教科处、后勤处五个处室和七八九三个年级。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1、依法治校，落实常规管理；与时俱进，落实各项改革；减负提质，打造示范初中。

2、继续推进质量工程，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育教学质量。

3、以年级团队建设为基础，强化集体备课和合作学习，创新年级管理方式，创建了一支敢于创新、善于思考、积极向上、勤奋协作的教师团队，为促进学生全面发展提供强有力的保障。

4、科学推进办学基础建设，持续改善办学条件，为学生提供一个优质的学习环境以及完善的生活配置。

5、全面开展智慧校园建设，致力营造良好育人环境，促进学校发展。加大投入进行校园教育资源配置，以全新的科技力量为教育教学更好地服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制212人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制212人。在职实有206人，其中：财政全额保障206人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员127人，其中：离休1人，退休126人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。超编2辆。实有车辆大于编制车辆的原因是本单位需要办理各项业务，报车改部门批准同意后保留公务用车2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入46,023,080.52元，其中：一般公共预算36,953,080.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,070,000元。

与上年对比增加5,301,246.27元，主要原因是2025年学生食堂普通餐收入纳入单位自有资金管理，收入增加5,570,000元，2025年调入和新参加工作人员23人工资待遇为初级，调出和退休人员17人工资待遇均为副高级待遇，财政拨款收入减少268,753.73元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 36,953,080.52元，其中:本年收入36,953,080.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,953,080.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少268,753.73元，主要原因是2025年调入和新参加工作人员23人工资待遇为初级，调出和退休人员17人工资待遇均为副高级待遇。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 46,023,080.52元。财政拨款安排支出 36,953,080.52元，其中：基本支出36,839,080.52元，与上年对比减少382,753.73元，主要原因2025年调入和新参加工作人员23人工资待遇为初级，调出和退休人员17人工资待遇均为副高级待遇；项目支出114,000元，与上年与上年对比增加114,000元，主要原因是本年度增加营养改善计划食堂人员工资。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

205类教育支出25,705,468.8元用于在职员工工资福利支出、工会经费支出及离退休党组书记、副书记、委员工作补贴。

208类社会保障和就业支出4,276,431.64元用于离退休职工工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属补助支出、离退休人员公用经费支出。

210类医疗卫生与计划生育支出4,020,875.68元用于在职和离退休职工公务员医疗补助、城镇职工医疗保险、工伤保险、失业保险、大病保险、离休干部医疗统筹等医疗保障支出。

221类住房保障支出2,950,304.4元用于在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水建民中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000元，较上年减少5,000元，下降8.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水建民中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水建民中学2025年公务接待费预算为55,000元，较上年减少5,000元，下降8.3%，国内公务接待批次为55次，共计接待550人次。

增减变化原因：根据中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水建民中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、为切实规范义务教育阶段学校课后服务，减轻学生家长负担,利用课后时间为有需求的学生或家长提供自愿选择的服务,按照5+2模式，每天课后服务时间不少于2小时，以素质教育活动为载体，开发课后服务文化内涵，大力开展中华优秀传统文化教育，积极开展拓展训练、安全教育与应急演练、艺体、科普教育和学生社团及兴趣小组活动，切实满足学生的个性、兴趣发展，积极探索实施对学困生免费辅导的工作机制。

2、切实保障我县孤儿基本生活，确保孤儿学生足额获得补助，完成学业，加强孤儿项目专项补助资金管理，提高资金使用效益

3、执行预算绩效申报和评价机制，每次向财政申请下达经费指标时都申报经费绩效目标，年终对经费绩效目标进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水建民中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水建民中学资产总额34,091,671.2元，其中，流动资产729,436.96元，固定资产26,552,235.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,809,998.76元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少994,180.3元，其中固定资产减少1,421,129.74元。处置房屋建筑物6平方米，账面原值927.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产37项，账面原值129,692.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入290,068.14元，其中出租资产3,465.67平方米，资产出租收入290,068.14元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400436000700111