建水县李浩寨乡中心学校2025年预算公开

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建水县李浩寨乡中心学校2025年预算公开目录

第一部分 建水县李浩寨乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县李浩寨乡中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县李浩寨乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，从事教育教学的管理、督促工作，实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室、学生资助管理中心。所属非独立核算、非独立批复单位12个，分别是：建水县李浩寨小学、建水县温塘小学、建水县野马小学、建水县勒白小学、建水县里长营小学、建水县冷水沟小学、建水县小旷野小学、建水县李浩寨乡中心幼儿园、建水县小旷野桃李幼儿园、建水县李浩寨乡温塘幼儿园、建水县李浩寨乡野马幼儿园、建水县李浩寨乡冷水沟幼儿园。

（三）重点工作概述

1.抓好教师队伍建设，促教师素质的提高。

2.加强教学常规管理，向管理要质量。

3.抓好学生德育工作，促进学生全面健康成长。

4.抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

5.抓好控辍保学，有力促进教育扶贫。

6.做好绿美校园建设，完成李浩寨小学、小旷野小学、温塘小学、野马小学绿美校园建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。实有车辆超编的原因是本单位需要经常到县城办理各种业务和到本乡镇各小学检查、指导各项工作，报车改部门批准同意保留公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,874,005.28元，其中：一般公共预算16,514,005.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,360,000.00元。

与上年收入16,781,276.95元对比增加2,092,728.33元，主要原因为2025年增加了学生普通餐资金收入的预算，2024年无此项收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,514,005.28元，其中:本年收入16,514,005.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,514,005.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入16,381,276.95元对比增加132,728.33元，主要原因为教师工资、社会保障和就业、卫生健康、住房保障收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18,874,005.28元。财政拨款安排支出16,514,005.28元，其中：基本支出16,460,005.28元，与上年16,381,276.95元对比增加78,728.33元，主要原因教师工资增加；项目支出54,000.00元，与上年对比增加54,000.00元，主要原因为本年增加营养改善计划食堂人员工资经费项目预算。非财政拨款安排支出2,360,000.00元,其中：基本支出0元，项目支出2,360,000.00元，与上年400,000.00对比增加2,020,000.00元，主要原因为2025年增加了学生普通餐资金支出的预算，2024年无此项预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 205（类）02（款）02（项）小学教育支出2025年预算数为11,608,896.72元，用于职工工资福利支出、乡镇中心学校公用经费支出等；

2. 205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出2025年预算数为54,000.00元，用于营养改善计划食堂人员工资支出；

3．208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2025年预算数为24,400.00元，用于退休人员慰问、公用支出等；

4．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为1,741,665.92元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5．208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2025年预算数为49,920.00元，用于已故离退休职工家属遗属生活补助支出；

6．210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2025年预算数为838,176.73元，用于在职教师的医疗补助支出；

7．210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2025年预算数为796,716.20元，用于在职和退休教师的医疗补助支出；

8．210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为127,071.47元，用于在职教师的医疗补助支出；

9．221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为1,273,158.24元，用于在职教师的住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．301（类）01（款）基本工资支出4,619,616.00元；

2．301（类）02（款）津贴补贴支出854,076.00元；

3．301（类）03（款）奖金支出384,968.00元；

4．301（类）07（款）绩效工资支出5,567,208.00元；

5．301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,741,665.92元；

6．301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费838,176.73元；

7．301（类）11（款）公务员医疗补助缴费796,716.20元；

8．301（类）12（款）其他社会保障缴费203,269.35元；

9．301（类）13（款）住房公积金支出1,273,158.24元；

10．302（类）28（款）工会经费支出94,830.84元；

11.302（类）99（款）其他商品和服务支出24,400.00元；

12．303（类）05（款）生活补助支出49,920.00元;

13．302（类）01（款）办公费支出5,000.00元；

14.302（类）26（款）劳务费支出54,000.00元。

15.302（类）39（款）其他交通费用支出7,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县李浩寨乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,580.00元，较上年13,390.00元减少810.00元，下降6.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县李浩寨乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县李浩寨乡中心学校2025年公务接待费预算为12,580.00元，较上年减少810元，下降6.04%，国内公务接待批次为7次，共计接待150人次。

增减变化原因，因为厉行节约，每年压缩三公经费3%，所以较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县李浩寨乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

执行预算绩效申报和评价机制，每次向财政申请下达经费指标时都申报经费绩效目标，年终对经费绩效目标进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县李浩寨乡中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县李浩寨乡中心学校资产总额26,552,213.29元，其中，流动资产239,282.11元，固定资产26,282,854.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30077.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,246,168.51元，其中固定资产减少1,160,335.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400436003800111