建水县人大常委会办公室2025年预算公开

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建水县人大常委会办公室2025年预算公开目录

第一部分 建水县人大常委会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县人大常委会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县人大常委会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，其中，县人大专门委员会6个，县人大常委会工作委员会和办事机构3个。包括：县人大民族外事侨务委员会、县人大财政经济委员会、县人大监察和司法委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村和环境资源保护委员会、县人大社会建设委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

县人大常委会办公室下属事业单位1个，为：建水县人大代表服务中心（该事业单位为非独立核算单位）。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划目标任务的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年。做好今年县人大常委会的工作，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导下，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入贯彻落实县委的部署要求，立足人大职能，强化法治思维，坚定扛起以法治方式服务高质量发展的责任担当，贡献人大力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制22人，工勤人员编制4人，事业编制4人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,249,381.00元，其中：一般公共预算11,149,381.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了234,931.59元，主要原因是人员比上年增加2人，增加上级补助收入预算100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,149,381.00元，其中:本年收入11,149,381.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,149,381.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了134,931.59元，主要原因是人员比上年增加2人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,249,381.00元。财政拨款安排支出11,149,381.00元，其中：基本支出9,559,381.00元，与上年对比增加396,931.59元，主要原因是人员比上年增加2人；项目支出1,590,000.00元，与上年对比减少262,000.00元，主要原因是减少了“县乡人大代表活动经费”项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、201（类）01（款）01（项）行政运行2025年预算数为6,367,900.80元，主要用于行政在职人员工资福利支出；

2、201（类）01（款）02（项） 一般行政管理事务支出2025年预算数为180,000.00元，主要用于各工委室工作经费支出；

3、201（类）01（款）04（项）人大会议支出2025年预算数为580,000.00元，主要用于人代会会议费支出；

4、201（类）01（款）05（项）人大立法支出2025年预算数为30,000.00元，主要用于人大立法支出；

5、201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升支出2025年预算数为982,000.00元，主要用于代表履职能力提升培训等支出；

6、201（类）01（款）50（项）事业运行2025年预算数为298,846.88元，主要用于事业人员工资福利支出；

7、201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2025年预算数为130,000.00元，主要用于常委会会议、宣传经费、运动会等支出；

8、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2025年预算数为33,600.00元，主要用于遗嘱补助人员的支出；

9、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为877,076.48元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出；

10、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2025年预算数为29,952.00元，主要用于机关事业单位遗属生活补助支出。

11、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2025年预算数为400,12.11元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费和离休人员医疗费补助支出。

12、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2025年预算数为21,966.95元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费支出。

13、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2025年预算数为532,072.00元，主要用于行政事业单位医疗保险费公务员补助支出。

14、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为67,044.90元，主要用于行政事业单位大病医疗保险财政补助部分。

15、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2025年预算数为618,794.88元，主要用于行政事业单位住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额150,000.00元，其中：政府采购货物预算150,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县人大常委会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计302,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降2.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县人大常委会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县人大常委会办公室2025年公务接待费预算为280,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为275次，共计接待3500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县人大常委会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为22,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降24.14%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降24.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是按照2025年工作计划，减少不必要的公务出行活动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、人代会经费580,000.00元，用于保障建水县第十六届人民代表大会第五次会议经费。人民代表大会包括审查和批准本级国民经济和社会发展计划、预算以及执行情况的报告；讨论决定全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等重大事项。

2、各（专）工委的工作经费180,000.00元，2025年人大常委会机关将紧紧围绕全县中心工作，坚持把法律法规实施情况、县委重大决策部署落实情况、涉及全县改革发展稳定的重大问题、事关群众切身利益的民生保障问题等作为重点，综合运用听取和审议专项工作报告，代表视察、工作评议、专题询问等方式加大监督力度，增强监督实效。

3、人大立法经费30,000.00元，通过督促“一府一委两院”及实施执法检查等活动的开展，能够及时听取、回应人民群众的合理诉求，维护人民群众的合法权益。

4、宣传经费、常委会经费共计80,000.00元，保障2025年常委会听取和审议专项工作报告，代表视察、工作评议、专题询问等方式加大监督力度，增强监督实效，建设务实高效的人大常委会机关。

5、代表履职、代表培训经费670,000.00元，组织人大代表学习培训，加强代表的思想、作风建设，教育和督导代表增强责任感、使命感。珍惜人民赋予的权力，模范遵纪守法，自觉遵守社会公德。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县人大常委会办公室2025年机关运行经费安排664,466.68元，与上年对比增加21,344.28元，主要原因是2025年在职人员增加，故办公费、会议费、培训费等机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县人大常委会办公室资产总额1,015,190.38元，其中，流动资产166,715.12元，固定资产735,550.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产112,925.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少244,996.33元，其中固定资产减少46,420.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400210100111