建水县环境卫生管理站2025年预算公开

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建水县环境卫生管理站2025年预算公开目录

第一部分 建水县环境卫生管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县环境卫生管理站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县环境卫生管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国务院、住建部、省、州、县有关城市市容和环境卫生管理的法律、法规，对辖区内的环境卫生依法进行巡查考核，负责县城主要街道的环境卫生、公厕和公共洗手设施巡查考核及城市道路清扫保洁、城市生活垃圾清运和无害化处理的巡查考核，协助做好城区生活垃圾处理费收缴工作。

（二）机构设置情况

建水县环境卫生管理站，是全额拨款、独立核算的事业单位,分别设置五个部门，为：办公室、财务科、项目办、考核办、收费办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.巩固提升城市环境卫生。进一步推进健康县城建设及巩固国家卫生县城工作，全面整改消除城市环境卫生方面存在的问题和死角，改变传统工作思路，提升智慧化管理水平，进一步提升城市环境卫生保洁标准化管理、精细化管理水平，加大日常考核的工作力度，发现问题及时整治，确保城市环境卫生的干净整洁。加大垃圾清运力度，确保生活垃圾规范清运处理，应收尽收、日产日清。同时，逐步加大道路抑尘力度，进一步推行人机结合清扫保洁、洒水降尘、高压冲洗三位一体”的作业模式，坚持人工作业和机械作业相结合、互补充，加大道路作业力度，有效降低路面积尘负荷。

2.加快推进生活垃圾分类工作。一是筹集资金，积极开展小区、单位等垃圾收集点撤箱换桶工作，引导居民定点分类投放垃圾，有效提高源头垃圾分类质量。二是全力推进生活垃圾分类工作，遵循减量化、资源化、无害化原则，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理体系，严格考核垃圾分类工作。视情况配齐环卫收运车辆、规划收运路线和模式，形成可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其它垃圾4大收运体系。真正实现投放有桶（箱）装、运输有车辆、处理有场所，做到组织到位、落实到位，提高生活垃圾分类收运覆盖面。二是加强垃圾分类末端处理设施的规划建设，加快推进建水县餐厨垃圾处理建设项目。三是加强垃圾分类的宣传力度，通过微信平台、网络、广播、户外广告、宣传栏、电子屏等宣传方式，建立长期有效的宣传机制，有效提高生活垃圾分类的知晓率和影响力，提升市民参与生活垃圾分类的积极性和主动性。

3.加强公厕、洗手台的管理。不断完善城市公厕、洗手台服务功能体系，加强公厕、洗手台管理人员培训，教育引导管理人员勤于打扫，守时工作，文明管理，并加强监督检查力度，巩固公厕、洗手台日常管理维护，保障公厕、洗手台的设施完好率，不断提升公厕、洗手台精细化管理水平，提高公厕、洗手台服务标准，确保公厕达到“六无六有”的标准，洗手台达到“四无四有”的标准。

4.强化安全管理工作。加强垃圾中转站、垃圾处理厂、垃圾填埋场及生活垃圾焚烧发电厂的安全管理力度，把安全工作放在重中之重，全力做好隐患排查工作，确保每一个安全细节都不忽略。定期开展多种形式的安全教育，提高职工防范意识，加强技能培训，全力抓好安全生产工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制41辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入41,106,854.13元，其中：一般公共预算4,731,354.13元，政府性基金36,175,500元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000元。

与上年对比减少3,598,574.22元，主要原因分析各项目预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 40,906,854.13元，其中:本年收入40,906,854.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,731,354.13元，政府性基金预算财政拨款36,175,500元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,598,574.22元，主要原因分析各项目预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出41,106,854.13元。财政拨款安排支出 40,906,854.13元，其中：基本支出4,560,041.13元，与上年对比减少178,740.62元，主要原因分析人员减少，工资福利支出减少；项目支出36,346,813元，与上年对比减少3,419,833.6元，主要原因分析各项目预算资金减少。

1、208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2025年预算数为18,000元，用于退休人员公用经费支出；

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为482,730.56元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、208（类）08（款）01（项） 事业单位死亡抚恤金2025年预算数为19,968元，用于遗属补助支出；

4、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为232,314.09元，用于职工基本医疗保险缴费；

5、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为282,319.9元，用于公务员医疗补助缴费；

6、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为47,959.4元，用于其他社会保障缴费（2025年度大病保险29,857元及工伤保险18,102.4元）；

7、212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生2025年预算数为3,291,904.34元，主要用于基本工资福利支出、其他社会保障缴费（失业保险）、在职职工办公经费、水费、电费、邮电费、其他交通费支出；

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2025年预算数为356,157.84元，主要用于住房公积金支出；

9、212（类）08（款）03（项）城市建设支出2025年预算数为3,071,500元，主要用于城市免费公厕(3,000,000元）及洗手台(71,500元）管理支出；

9、212（类）13（款）02（项）城市环境卫生2025年预算数为8,000,000.00元，用于生活垃圾转运及处理支出;

10、212（类）13（款）99（项）其他城市基础设施配套费安排的支出2025年预算数为25,104,000元，分别用于建水县城市道路第一、二、三片区清扫保洁与生活垃圾清运补助资金支出；

11、212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生2025年预算数为171,313元，用于建水县生活垃圾处理厂后山积存垃圾环境监测支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额33,486,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算33,486,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县环境卫生管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,000元，较上年减少2,000元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县环境卫生管理站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2024年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

建水县环境卫生管理站2025年公务接待费预算为56,000元，较上年减少2,000元，下降3.45%，国内公务接待批次为17次，共计接待255人次。

减少原因是严格执行厉行节约，反对浪费的制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县环境卫生管理站2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2024年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1：城市免费公厕管理补助资金。负责建水县城区51座公厕免费开放，并指定公厕管理人员负责公厕的保洁和服务，确保质量达标，达到“五净、四无、两好”。

项目2：建水县城区洗手台管护经费。负责建水县城区20座洗手台免费开放，并指定洗手台管理人员负责洗手台的保洁和服务，确保质量达标，洗手台达到“四无四有”标准。

项目3：建水县城市道路第一、二片区清扫保洁与生活垃圾清运补助资金。负责承包区内道路清扫保洁、垃圾收集、环卫设施清洗保洁工作，当日产生的垃圾废弃物当日清扫干净并送达到指定的垃圾收集点。并接受县环境卫生管理站考核领导小组的检查监督考核和管理。街道路面要求全日保洁，并按国家卫生县城标准，确保质量达标，达到”七无“、“六净”；垃圾清运达到日产日清。

项目4：单位自有资金安排补助经费。做好本部门人员工作经费保障。

项目5：建水县生活垃圾处理厂后山积存垃圾环境监测补助经费。为加强建水县生活垃圾处理厂后山积存垃圾的有效管控，防止对周边环境造成污染，根据国家《生活卫生垃圾填埋场环境监测技术要求》标准，结合实际，聘请具有资质的专业机构对垃圾处理厂后山垃圾进行持续环境监测。

项目6：建水县生活垃圾处理补助经费。根据服务协议，中节能（红河）环保有能源限公司负责生活垃圾处理，配合建水县解决生活垃圾处置问题。

项目7：建水县生活垃圾转运补助经费。为加强建水县环境卫生管理，确保我县生活垃圾日产日清，促进生活垃圾资源化和无害化处理，将每天约260吨生活垃圾由滇南云水环境治理有限公司进行转运。

项目8：建水县城市道路第三片区清扫保洁、生活垃圾清运补助资金。负责承包区内道路清扫保洁、垃圾收集、环卫设施清洗保洁工作，当日产生的垃圾废弃物当日清扫干净并送达到指定的垃圾收集点。并接受县环境卫生管理站考核领导小组的检查监督考核和管理。街道路面要求全日保洁，并按国家卫生县城标准，确保质量达标，达到”七无“、“六净”；垃圾清运达到日产日清。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县环境卫生管理站资产总额7,952,841.62元，其中，流动资产459,463.5元，固定资产1,955,834.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,218,370元，无形资产0元，公共基础设施4,319,173.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,997,232.42元，其中固定资产减少306,393.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆7辆，账面原值1,806,000元,实现资产处置收入30,961.23元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400733300100111