建水县农业环保农村人居环境工作站2025年预算公开

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建水县农业环保农村人居环境工作站2025年预算公开目录

第一部分 建水县农业环保农村人居环境工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县农业环保农村人居环境工作站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县农业环保农村人居环境工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；指导农村人居环境改善工作；承担农村能源开发利用等工作；承担绿色食品发展工作；完成上级主管部门下达的各项任务。

（二）机构设置情况

建水县农业环保农村人居环境工作站共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入推进农业农村生态环境保护工作。加强农村人居环境整治和农业环境突出问题治理，打好农业面源污染防治攻坚战，全面完成上年农膜科学使用回收项目建设，推广加厚地膜5万亩，生物降解膜1万亩，加快地膜回收处置，确保全县农膜处置率达到85%以上，地膜处置率达83%以上；积极申报2025年农作物秸秆综合利用重点县建设项目，实现全县农作物秸秆综合利用率达到90%以上；做好农村能源建设和安全生产管理工作，狠抓农村沼气安全生产管理，加强政策引导、开展隐患排查、强化指导服务、加强宣传培训，有效避免农村沼气设施安全生产重特大事故发生；开展受污染耕地安全利用，完成种植现状调查、措施落地和农产品监测采样工作，进一步提高受污染耕地安全利用水平。

2.深入推进农业绿色发展。坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农，强化标准引领，推进科技创新，突出品牌打造，选育农作物品种和畜禽水产良种，建设绿色标准化农产品生产基地，培育带动性强的农业龙头企业，打造有影响力的农业知名品牌，完成绿色、有机产品认证5个。

3.深入推进农产品质量质量追溯体系建设。指导全县认证企业健全生产档案记录，开展国家农产品质量安全追溯平台应用，完善全程动态监管，确保源头可追溯、流向可跟踪、信息可查询。

二、预算单位基本情况

建水县农业环保农村人居环境工作站编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,163,734.03元，其中：一般公共预算2,063,734.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。

与上年部门财务总收入2,290,726.63元对比减少126,992.60元，下降5.54%，主要原因是2024年预算执行期间退休1 人，之后无新进人员，所以2025年与人员相关预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,063,734.03元，其中:本年收入2,063,734.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,063,734.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入2,190,726.63元对比减少126,992.60元，下降5.80%，主要原因是2024年预算执行期间退休1 人，之后无新进人员，所以2025年与人员相关预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2,163,734.03元。财政拨款安排支出 2,063,734.03元，其中：基本支出2,063,734.03元，与上年2,190,726.63元对比减少126,992.60元，减少5.80%，主要原因是2024年预算执行期间退休1 人，之后无新进人员，所以2025年与人员相关预算支出减少。项目支出0元，与上年对比无变化。其他收入100,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为2,800.00元，用于单位退休人员公用经费支出；

2.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为222,671.36元，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2025年预算数为19,968.00元，用于单位病故人员家属的遗属补助支出；

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为107,160.60元，用于单位人员机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为94,375.86元，用于单位人员公务员医疗补助缴费支出；

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为16,121.18元，用于单位人员大病医疗保险缴费支出；

7.213（类）01（款）04（项）事业运行2025年预算数为1,437,557.51元，用于事业运行所需的人员工资、公用经费、失业保险缴费、工会经费等支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为163,079.52元，用于单位人员住房公积金支出。

单位资金其他收入支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.213（类）01（款）22（项）农业生产发展2025年预算数为50,000.00元，用于单位工作中农业生产发展方面的支出。

2.213（类）01（款）99（项）其他农业农村支出2025年预算数为50,000.00元，用于单位工作中其他农业农村方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县农业环保农村人居环境工作站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,900.00元，较上年14,000.00元减少100.00元，下降0.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县农业环保农村人居环境工作站2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县农业环保农村人居环境工作站2025年公务接待费预算为13,900.00元，较上年14,000.00元减少100.00元，下降0.71%，国内公务接待批次为20次，共计接待174人次。

公务接待费预算减少原因是严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进了单位各项管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县农业环保农村人居环境工作站2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县农业环保农村人居环境工作站2025年机关运行经费安排0元与上年相比减少0元，原因为严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进了单位各项管理。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县农业环保农村人居环境工作站资产总额57,921.25元，其中，流动资产30,263.51元，固定资产27,657.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少62,242.17元，其中固定资产减少32,904.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400532600700111