建水县自然资源局2025年预算公开

监督索引号53252403200400000

建水县自然资源局2025年预算公开目录

第一部分 建水县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县自然资源局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县自然资源局2025年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。

7.承担全县城乡规划管理责任。组织编制县域城镇体系规划并监督实施；负责城市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作；承担县城乡规划委员会日常工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理。

14.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。

15.根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委和县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导乡镇自然资源有关行政执法工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，设14个乡镇所。包括：办公室、人事科、财务室、耕保科、行政审批科、地环科、信息中心、地籍科、规划科、城乡规划科、城市规划科、法规科、整理中心、不动产登记中心、利用科、矿政科、收储中心、临安镇自然资源管理所、曲江镇自然资源管理所、坡头乡自然资源管理所、南庄镇自然资源管理所、西庄镇自然资源管理所、官厅镇自然资源管理所、青龙镇自然资源管理所、面甸镇自然资源管理所、岔科镇自然资源管理所、普雄乡自然资源管理所、利民乡自然资源管理所、李浩寨乡自然资源管理所、盘江乡自然资源管理所、甸尾乡自然资源管理所。所属单位19个，分别是：

1.建水县自然资源局

2.建水县土地开发整理中心(非独立核算单位）

3.建水县不动产登记中心(非独立核算单位）

4.建水县城乡规划管理中心(非独立核算单位）

5.建水县临安镇自然资源管理所(非独立核算单位）

6.建水县曲江镇自然资源管理所(非独立核算单位）

7.建水县坡头乡自然资源管理所(非独立核算单位）

8.建水县南庄镇自然资源管理所(非独立核算单位）

9.建水县西庄镇自然资源管理所(非独立核算单位）

10.建水县官厅镇自然资源管理所(非独立核算单位）

11.建水县青龙镇自然资源管理所(非独立核算单位）

12.建水县面甸镇自然资源管理所(非独立核算单位）

13.建水县岔科镇自然资源管理所(非独立核算单位）

14.建水县普雄乡自然资源管理所(非独立核算单位）

15.建水县利民乡自然资源管理所(非独立核算单位）

16.建水县李浩寨乡自然资源管理所(非独立核算单位）

17.建水县盘江乡自然资源管理所(非独立核算单位）

18.建水县甸尾乡自然资源管理所(非独立核算单位）

19.建水县土地收购储备中心

（三）重点工作概述

1、完成建水县13个乡镇13个国土空间规划编制及13个项目入库工作，建立规划变更的跟踪与应对机制，搭建1个统一的信息共享平台。2、指导33个乡镇做好13个村庄规划动态调整工作。3、持续做好耕地流出图斑53000亩排查整改工作，积极主动做好沟通交流，及时掌握最新政策要求，对接好相关部门、指导好乡镇，做好图斑的筛查、核实、整改和填报，按时按质完成工作，确保顺利通过耕地保护考核。4、按城市、乡镇发展需求和实际情况，继续认真做好农用地转用、征收的用地300亩组卷上报工作，为建水经济发展做好用地保障工作，按时、按质做好组件工作，并根据下达的组件最新要求及方式，积极主动沟通交流，以便能及时准确快速的上报用地报卷。5、加快推进新申报项目5个，筹集项目资金1000万元，按照项目进度做好实地项目举证、可行性研究报告的编制、项目申报等土地整理开工前期准备工作，争取早日动工实施。 6、进一步加强批而未供土地6713亩，消化利用和闲置土地清理处置工作。根据2025年土地供应计划，建立存量土地消化长效机制，采取多样化供应方式，提高供地率，加大2009年至2024年批而未供的土地消化力度，争取完成州局下达批而未供任务数。7、根据我县国民经济和社会发展规划、国土空间规划、用途管制、土地利用年度计划，配合县委县政府开展征收土地300亩。8、持续推动过期矿业权清理10个和处置3个。严格矿业权联合审查工作25件。9、进一步强化巡查监管工作309次。加强与乡镇、公安、交通运输、市场监管、应急、生态环境等部门的信息互通和协作配合10次，聚焦省安委会专项行动方案中的六种重点排查打击情形，综合运用行政、刑事等手段，分类惩治盗采矿产资源违法犯罪行为，斩断盗采矿产资源牟利链条。10、持续做好地质灾害防范应对工作。做好55个地质灾害隐患点防范工作，落实115名群测群防员知识培训，汛期严格落实24小时值班值守、领导带班、信息速报等事项。11、加快推进矿山治理修复工程进度，狠抓工程质量，进一步强化工程质量管理，确保项目快速有序推进。做好验收后的后期管护工作。2025年计划修复133个图斑，修复面积230公顷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有98人，其中： 财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。超编原因是：事业单位公车改革之后，没有核编制，同意保留车辆一辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,678,420.82元，其中：一般公共预算17,546,420.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入132,000.00元。

与2024年18,082,088.78元对比，2025年减少403,667.96元，下降2.23%，其中：一般公共预算减少329,667.96元，下降1.82%，其他收入减少74,000.00元，下降0.41%。在职人员比上年减少5人，上级补助资金或其他单位资金减少，因机构改革，减少单位1个8人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 17,546,420.82元，其中:本年收入17,546,420.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,546,420.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2024年17,876,088.78元对比，2025年减少329,667.96元，下降1.84%，其中：一般公共预算减少329,667.96元，下降1.84%。预算减少主要原因是：在职人员比上年减少5人，上级补助资金或其他单位资金减少，因机构改革，减少单位1个8人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,678,420.82元。财政拨款安排支出17,546,420.82元，其他支出132,000.00元。其中：基本支出16,763,150.82元，与上年对比减少292,537.96元，主要原因是：机构改革，在职人员比上年减少5人；项目支出783,270.00元，与上年对比减少37,130.00元，主要原因是：本年工作任务较上年减少，部分预算项目资金额度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.208（类）05（款）01（项） 社会保障和就业支出 2025年支出预算数为19,600.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出；

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年支出预算数为2,000.00元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

3.208（类）05（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费 2025年支出预算数为1,722,181.12元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出；

4.208（类）08（款）01机关事业单位职业年金缴费支出死亡抚恤2025年支出预算数为39,936.00元。主要用于支出单位职工死亡抚恤；

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年支出预算数为365,034.82元，主要用于机关单位人员医疗保险支出；

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年支出预算数为463,764.84元，主要用于事业人员医疗保险支出；

7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年支出预算数为723,341.60元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出；

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年支出预算数为115,372.08元，主要用于其他行政事业单位人员医疗支出；

9.220（类）01（款）01（项）自然资源事务行政运行2025年支出预算数为5,838,261.6元，主要用于行政人员工资福利支出，遗属补助人员支出和行政公用经费支出；

10.220（类）01（款）02（项）自然资源 一般行政管理事务2025年支出预算数为67,870.00元，主要用于单位正常运转公用经费支出；

12.220（类）01（款）50（项）自然资源事务事业运行2025年支出预算数为6348,000.68元，主要用于事业人员工资福利支出和事业公用经费支出；

13.220（类）01（款）99（项）其他自然资源事务支出2025年支出预算数为67,0400元，用于自然资源信息员劳务费用支出；

14.221（类）02（款）01（项）住房保障支出住房公积金2025年支出预算数为1,257,658.08元，主要用于职工住房公积金缴存；

15.224（类）06（款）01（项）灾害防治及应急管理支出地质灾害防治2025年支出预算数为45,000.00元，用于地质灾害项目支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计179,000.00元，较上年减少9,500元，下降5.04%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是：无变化。

（二）公务接待费

建水县自然资源局2025年公务接待费预算为179,000.00元，较上年减少9,500.00元，下降5.04%，国内公务接待批次为150次，共计接待1650人次。

与上年对比减少的原因是：我单位提倡履行节约，减少浪费，过紧日子，减少会议，提高效率，减少公务接待，从而减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位预算项目6个，预算项目支出915,270.00元，其中：

1、建水县自然资源管理信息员补助项目

建水县自然资源管理信息员补助经费170,400.00元。绩效目标：根据《中华人民共和国土地管理法》，村级国土信息员履行好部门工作职职责，做好2025年基层土地管理工作，对本县142个行政村农民建房、基础设施建设用地、临时建设用地、违法占用土地等工作进行监管，维护好国家土地，服务好基层建设，促进地方经济发展，服务好人民群众。把土地管理工作做好、做实、政策落到实处，让群众满意。每个国土信息补助资金每月100.00元，共计每月14,200.00元，一年所需资金170,400.00元，每年12月发放到信息员手里。

2、建水县不动产权证书和登记证明采购项目

建水县不动产权证书和登记证明采购项目经费67,870.00元，绩效目标 ：做好我县不动产权证书和登记证明采购工作，做好本职工作，更好服务群众。

3、单位自有资金安排的补助经费项目

单位自有资金安排的补助经费10,000.00元。绩效目标：做好建水县自然资源职能职责工作， 保护自然资源，违法用地得到有效控制，促进城市发展，提升城乡人居环境，服务建水县人民群众。

4、建水县地质灾害防治工作项目

建水县地质灾害防治工作经费45,000.00元，绩效目标：做好2025年地质灾害防治工作，确保建水县人民群众生命财产安全。对全县辖区内14个乡镇分别成立了地质灾害防治工作领导小组，制定了地质灾害防治工作方案和应急预案，形成完整的地质灾害防治工作组织体系。编制《建水县2025年地质灾害防治工作方案》，全县42个地质灾害隐患点均已明确了防灾责任单位、防灾责任人及地质灾害隐患点监测人员92人，建立健全和完善了县、乡镇、村、组群测群防四级管理网络体系和应急指挥系统。地质灾害搬迁项目管理，强化宣传培训工作，提升防灾减灾能力，地质灾害工程治理，强化应急演练。

5、建水县自然资源行政执法经费

建水县自然资源行政执法经费500,000.00元。绩效目标：组织开展卫片执法工作，及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景、在长江流域非法用地采矿以及非法开采稀土等战略性矿种的自然资源违法行为，按照“月清、季核、年度评估”的工作要求，督促各县市、州级有关部门早发现、早制止、严查处，检验严格规范公正文明执法情况，评估各县市自然资源管理秩序特别是违法占用耕地。

6、单位自有资金安排补助经费

单位自有资金安排补助经费122,000.00元。绩效目标：保证单位日常运转等发生费用的支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县自然资源局2025年机关运行经费安排717,049.84元，与上年对比减少75,352.64元，主要原因工作任务较上年有所减少，因机构改革减少1个单位8人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县自然资源局资产总额238,111,239.48元，其中，流动资产226,431,344.45元，固定资产11,618,391.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产61,503.10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,795,347.49元，其中固定资产减少521,659.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入106,456.31元；资产使用收入144,579.14元，其中出租资产1200平方米，资产出租收入144,579.14元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252403200400111