云南省农业广播电视学校建水县分校2025年预算公开

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云南省农业广播电视学校建水县分校2025年预算公开目录

第一部分云南省农业广播电视学校建水县分校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省农业广播电视学校建水县分校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省农业广播电视学校建水县分校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省农业广播电视学校建水县分校坚持社会主义办学方向，全面贯彻国家的教育方针，使学校成为“三农”建设人才的培养基地；负责农业职业学历教育教学管理工作；农村实用人才培养、统计、选拔、认定、管理工作；农业科技实用技术培训：实行一事一训；新型农民科技培训；新型职业农民培育工程：按照教育培训、认定管理、政策扶持开展培育工作；完成上级主管部门下达的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：1个校长办公室和2个教师办公室,所属单位0个

（三）重点工作概述

建水县农广校创新服务方式，以服务“三农”为宗旨，以党的二十大精神为指导，以发展高原特色农业为目标，认真贯彻落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，认真总结分析去年取得的成绩和存在的不足，将农民科技教育培训与乡村振兴工作紧密结合，以“培养新农民，服务新农村”为己任，认真扎实地开展学历教育与非学历教育齐头并进的农民科技教育培训工作。

1、培育高素质农民50人，并深入扎实地抓好高素质农民的各项跟踪服务工作。

2、农村劳动力培训500人次。

3、做好中华职教社温暖工程培训、农村劳动力培训统计上报等相关工作。

4、抓好乡村振兴产业技术培训和脱贫攻坚巩固，防止返贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆（超编原因：单位因工作需要，经常下乡，进行农民科技教育培训。事业单位没有车辆编制。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1352,861.52元，其中：一般公共预算１142,861.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入210,000.00元。

与上年1544,480.15元对比，减少191，618.63元,减幅1.24%主要原因是单位增加了一个退休人员。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1142,861.52元，其中:本年收入1142,861.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1142,861.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1344,480.15元对，减少201,618.63元,减幅14.20%主要原因是单位增加了一个退休人员。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1352,861.52元。财政拨款安排支出1142861.52元，其中：基本支出1142861.52元，与上年1344,480.15元对比，增加8381.37元,增幅0.62%,主要原因是职工薪资调增；项目支出0元，与上年预算无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面。

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为2,000.00元，用于离退休人员公用经费支出，与上年1,600.00元相比,增加400元,增幅20%,主要原因单位增加了一个退休人员。

2、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为125,902.56元，用于在职人员养老保险支出；

3、210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出2025年预算数为59,628.10元，用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出；

4、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出2025年预算数为58,784.85元，用于公务员医疗补助保险支出；

5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为9,145.35元，用于大病补充医疗保险支出；

6、213（类）01（款）04（项）事业运行2025年预算数为798,593.42元，用于人员经费和公用经费支出；

7、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2025年预算数为90,807.24元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

说明：本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业广播电视学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000元，与上年相同，无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农业广播电视学校2025年因公出国（境）费预算为０元，与上年相同，无变动，共计安排因公出国（境）团组０个，因公出国（境）０人次。

（二）公务接待费

云南省农业广播电视学校2025年公务接待费预算为9,000元，与上年相同，无变化，国内公务接待批次为23次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业广播电视学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一样无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年一样无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年一样无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

保有量为1的原因：事业单位没有核定车编

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农业广播电视学校建水县分校2024年机关运行经费安排0元，与上年相比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省农业广播电视学校建水县分校资产总额339,648.02元，其中，流动资产181,649.15元，固定资产157998.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少75,857.91元，其中固定资产减少42,391.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400532600800111