建水县投资促进局2025年预算公开

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建水县投资促进局2025年预算公开目录

第一部分 建水县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县投资促进局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施全县开展对外招商引资工作、组织参加各种招商引资活动。协调好县内各类经济技术合作项目，做好招商引资项目的签约、跟踪服务事宜。

2.负责收集、整理、包装和编印全县的招商引资项目，建立健全招商引资项目动态储备库。

3.围绕县委、县政府制定的社会经济发展目标及发展战略，参与研究起草我县的对外开放政策，会同有关部门研究制定全县对外开放招商引资的措施、办法并组织实施。

4.负责全县的区域协调工作，积极组织开展与各积极发达地区的全方位、多层次、宽领域的招商引资工作、经济技术联合协作工作。

5.负责管理全县利用外资，外商投资企业境内再投资等事宜。负责县内在开展招商和对外友好交往活动中，对外联络、洽谈等相关业务工作。

6.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

建水县投资促进局共设置3个内设机构，包括：督导科1个，信息科1个，办公室1个。

所属单位1个，下设建水县招商中心，建水县招商中心为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.做实基础工作，扩大招商引资宣传渠道；

2.明确工作责任，千方百计扩大有效投资；

3.加强与企业感情联络，持续跟踪在谈项目；

4.拓展招商渠道，外出开展招商活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,912,335.46元，其中：一般公共预算2,912,335.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的2,984,215.92元减少71,880.46元，主要原因是减少人员1人，故较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2,912,335.46元，其中:本年收入2,912,335.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,912,335.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的2,984,215.92元减少71,880.46元，主要原因是减少人员1人，故较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,912,335.46元。财政拨款安排支出 2,912,335.46元，其中：基本支出2,412,335.46元，比上年的2,484,215.92元减少71,880.46元，主要原因是减少人员1人，故较上年有所减少；项目支出500,000.00元，比上年的500,000.00元增加0元，主要原因是招商引资项目经费与上年相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2025年预算数为1,766,342.47元，主要用于职工工资福利支出、公用经费支出；

2.201（类）13（款）08（项） 招商引资支出2025年预算数为500,000元，用于招商引资工作经费支出；

3.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为251,269.12元，用于职工基本养老保险缴费支出；

4. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为60,295.78元，用于职行政工单位医疗支出；

5. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为60,627.49元，用于事业职工单位医疗支出；

6. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为78,521.6元，用于公务员医疗补助支出；

7. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为13,269.24元，用于其他行政事业单位医疗支出；

8. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2025年预算数为182,009.76元，用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

建水县投资促进局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额40,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计582,000.00元，较上年的582,000.00元相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县投资促进局2025年公务接待费预算为582,000.00元，较上年的582,000.00元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为190次，共计接待2400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

建水县投资促进局2025年部门预算招商引资相关经费500,000.00元。招商引资相关经费绩效目标：一是引进省外产业招商到位资金45亿元；二是引进1亿元以上招商引资入库项目24个，引进1亿元以上新签约项目4个；三是实际利用外资100万美元；四是策划包装重点招商项目20个，编制招商宣传材料500册，开展招商推介2次，开展招商业务培训2次；五是通过招大引强，拉动经济增长、促进产业发展、增加财政税收、带动社会就业、引进企业人才和改善民生。服务企业客商满意度达90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县投资促进局2025年机关运行经费安排0元，比上年的0元保持不变。主要原因是建水县投资促进局为参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县投资促进局资产总额385,966.61元，其中，流动资产37,730.61元，固定资产348,236.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少44,085.07元，其中固定资产减少35,317.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252403300200111