建水县农村经济经营管理站2025年预算公开

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建水县农村经济经营管理站2025年预算公开目录

第一部分 建水县农村经济经营管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县农村经济经营管理站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县农村经济经营管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县农村经济经营管理站是建水县农业农村和科学技术局下属的财政全额拨款的事业单位，业务范围是农村土地承包经营权管理、农村土地流转管理、农村土地承包合同仲裁、农村集体资产管理和农村财务管理、农民负担监督管理、农业产业化经营指导、农民专业合作经济组织指导、农业社会化服务体系指导和农村经济统计、基点调查统计、农村经济审计等。

（二）机构设置情况

建水县农经站全称为建水县农村经济经营管理站，属全额拨款事业单位，设有5个科室，包括：农村经济审计办公室、减轻农民负担管理办公室、土地承包管理办公室、土地承包合同仲裁委员会、农经站办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）农村集体财务及“三资”管理情况

1.指导农村财务委托代理，加强集体“三资”管理。农村财务委托代理是加强“三资”管理的基础，多次到各乡镇进行实地指导培训，推进农村集体“三资”规范化、制度化管理，确保农民集体资金安全，资产资源有效利用可持续发展。

2.完成农村集体清产核资，并对资产清查疑似问题进行了落实处理。指导完成农村集体产权系统、农村集体资产清产核资系统和农村集体经济组织赋码登记系统和云南省村级集体经济帮扶救助管理服务平台的信息收集和录入。

3.指导发展和审核调度村级农村集体经济收入。按季调度村集体经济收入情况,完成村集体经济收入联合审核。

4.积极完善农村集体产权制度改革后续工作。积极开展全县组级集体经济组织成员证发放、修正管理工作，换发农村集体经济组织赋码登记证。完成农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解专项行动第一阶段动员部署、第二阶段全面排查工作。研究制定《建水县农村集体经济组织成员证管理修正工作指导意见》，制作《农村集体经济组织成员资格去重告知书》、《农村集体经济组织成员资格确认承诺书》等9个管理修正工作模版，统一安排部署全县排查化解专项行动工作。按时推进报送排查化解工作进展。

5.开展农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动。根据中央、省、州关于开展农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治工作部署，根据中共云南省委农村工作领导小组办公室关于印发《乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治实施方案》的通知要求，我县制定《建水县农村集体“三资”专项检查工作方案》、县农业农村和科技局研究制定《建水县农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动实施方案》，明确目标，细化任务，成立了双领导小组，抽调县纪委、县财政、县审计等相关部门人员组成工作组，形成合力，采取乡镇全面自查和县级抽查相结合的方式，对照5项整治重点内容，就农村集体“三资”监管中资金、资源、资产、农村集体经济合同、项目工程、农村集体债务6方面逐项开展专项整治行动。

6.总结提炼发展集体经济的典型案例，指导集体经济发展。探索总结村集体经济的发展模式，向州农业农村局推荐上报了官厅镇官厅村以《发挥区位优势 拓展增收渠道》为题，立足优势、党建引领强实力、盘活资产促增收发展集体经济，盘江乡普家境村以《项目开路 共同致富》为题，依托光伏发电项目、因地制宜发展产业、探索“股份合作经济”发展集体经济两个典型案例。

7.加强培训，提高农村集体“三资”管理队伍的素质。一是为加强对农村集体“三资”监督管理，研究编制《农村集体“三资”监督管理》培训材料；二是开展以乡镇各村委会干部为培训对象的农村集体“三资”管理培训。

8.切实抓好农村集体经济组织法的宣传贯彻工作。根据要求，结合我县实际，制定《〈中华人民共和国农村集体经济组织法〉宣传培训工作方案》，深入基层群众加大宣传推广。

9.不断推进全国农村集体资产财务管理系统应用工作。按照《红河州委农办关于全面推进全国农村集体资产财务管理系统应用的通知》要求，及时转发文件，现全县1703个登记赋码组织已完成账套建立和会计初始化设置。

（二）农村土地承包管理工作情况

1.土地承包法律法规宣传培训工作。为提升建水县村组干部土地承包管理政策水平和业务素质，以会代训进行土地承包管理法律法规及第二轮承包土地到期再延长三十年政策宣传、土地流转审批制度、流转合同规范使用及登记备案等业务培训，进一步提升村干部农村土地承包纠纷调解能力，规范农村土地流转，促进土地承包管理业务工作进一步走向规范化。为积极推动法律知识进村入户，充分利用集市贸易及各种宣传活动发放土地承包法律法规相关资料，通过到临安镇苟街村委会所在集市、小桂湖等地以及会议培训等方式共开展法律法规法宣传，发放《农村土地承包法》、《农村土地经营权流转管理办法》等宣传资料。

2.土地确权档案管理及确权数据查询工作。耐心接待查询数据的农户，做好数据查询记录，对需要拷贝数据的单位严格按照保密数据查询程序进行查询和提供，以确保农村土地承包确权数据的准确性、完整性和安全性。

3.土地流转工作。建水县深化农村土地制度改革，积极推进农村土地流转工作，科学引导土地适度规模经营，推动我县高原特色农业建设，提升农业规模化经营水平，带动家庭经营农户就业增收，增强农业农村发展新动能，推进乡村全面振兴。

（1）加强对农村土地流转的指导和管理。认真学习和贯彻《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地经营权流转管理办法》等相关法律、法规，在流转中遵循依法、自愿、有偿原则，不强行推动流转，不损害流转双方的合法权益。

（2）落实工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权审批、监管和服务工作。转发《云南省工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权行政审批和风险防范实施办法(试行)》至乡镇。

（3）规范土地流转工作。乡镇对大面积土地流转问题台账进行调查落实，对土地流转超过二轮承包期限、土地流转主体不合规等问题提出整改措施。向乡镇印发《关于加快推进建水县农村土地流转管理有关工作的通知》，要求乡镇继续做好农村承包地管理示范合同文本的推广应用和合同备案工作，督促乡镇对土地流转不规范问题进行整改，学好用活土地流转台账信息平台，适时在平台上开展土地流转问题台账整改、土地流转台账信息填报，建立健全土地流转合同信息备案机制。

4.做好被征地农民参加基本养老保险补助审核工作。根据要求，进行认真核实，对问题信息反复核实确认。

（三）新型农业经营主体培育情况

1.农民专业合作社培育情况。近年来，通过农民合作社示范建设和质量提升整县推进工作的开展，我县农民专业合作社不断提质规范，对巩固拓展脱贫攻坚成果和助力乡村振兴成效明显。。国家级示范社建水县福新果蔬合作社相关案例在学习强国平台刊登推广，“金剪刀葡萄蔬果工”入选省级劳务品牌，得到省委主要领导的充分肯定。

（1）积极推进建水县党组织领办合作社，推动农民专业社高质量发展。配合县委组织部做好建水县党组织领办合作社工作的安排、调度、研究工作；配合专班做好党组织领办合作社（公司）的摸排、统计工作。

（2）指导创建新型农业经营主体综合服务中心。为创新服务新型农业经营主体的方式，同步推进我县农民合作社质量提升，指导创建新型农业经营主体综合服务中心，通过公开遴选和组织评审确定建水瑞浩果蔬专业合作社为承接主体，并签订《建水县新型农业经营主体服务购买合同》，为农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体提供服务指导，不断规范运营、增强市场竞争力。

（3）做好州级示范社的监测工作。通过对22个农民专业合作社开展监测，参照红河州监测及评定办法审核，19个合作社运作正常，预审为监测合格，3个合作社由于停业或股东解体或无收入等原因，预审监测不合格。

（4）整合项目资金，加大对农民合作社的支持力度。2024年建水县中央项目资金59万元，现已做完前期工作，拟补助新型经营主体服务中心20万元，13个党组织领办合作社39万元。省级项目20万元，已拨付13个乡镇5.5万元统计报表工作经费，14万元拟补助农民合作社示范社，正在调查落实补助名单。

（5）加强对新型农业经营主体带头人的培训，提升农民合作社带头人的素质。分别组织农民专业合作社、农民家庭农场、农业特色企业参加全州农民专业合作社规范提升（及茶叶合作社专题培训）相关业务培训；组织参加全州党组织领办合作社（公司）业务培训班。

2.做好家庭农场认定及管理工作。目前，农业部门累计认定八批家庭农场共121个，申报五批省级示范家庭农场共获得批准12个，县级认定示范家庭农场68个。共收到家庭农场认定申请14家，完成实地认证调查11家。完成《扎根红土 情系草根》和《特色经营谋定位 多元融合续新篇》典型材料上报；积极争取2025年省级家庭农场培优提质试点项目，指导建水县甸尾涌泉种植家庭农场完成省级提质增效试点项目申报工作，申报省级补助资金20万元并已获批10万元；积极与邮政部门对接，商议家庭农场主赋码工作推进事宜，农邮联合做好家庭农场“一码通”宣传指导工作，引导符合条件的家庭农场实现应赋尽赋。

（四）农村统计调查工作情况

1.按时完成农村经济统计年报。对全县14个乡镇2023年农村经济统计年报进行了收集、审核、汇总，对存在的问题及时与乡镇进行落实，确保了数据的真实可靠，为各级党委政府制定农村经济政策提供了有效的数据资料。

2.做好物价调查、审核和汇总工作，确保第一手资料的真实准确。按省级业务主管部门的要求，完成每半个月在系统中上报一次的物价表(全国原粮价格表、全国生产资料价格表、全国主要经济作物和养殖产品价格表、全国成品粮价格)统计工作。

3.按时上报专项报表。认真做好季度土地流转情况调度，农村土地承包经营及管理情况统计和农村土地承包经营纠纷排查调处情况统计并上报。

（五）认真做好信访接待和纠纷调解工作

信访接待人员对每件纠纷进行认真登记并及时分类处理。对当场能作出政策解答的及时解答，对情况复杂一时难以解决的及时告知当事人，待相关人员调查落实后处理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆,超编1辆，超编原因为：车改时取消了车编，但下属业务单位保留了业务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4168892.19元，其中：一般公共预算4018892.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150000元。

与上年4675102.94元对比减少了506210.75元，主要原因分析是人员经费支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

减少402025年部门财政拨款收入 4018892.19元，其中:本年收入4018892.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4018892.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4425102.94元对比6210.75元，主要原因分析是人员经费支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4168892.19元。财政拨款安排支出 4018892.19元，其中：基本支出3968892.19元，与上年4395102.94元对比减少426210.75元，主要原因分析人员经费支出预算减少；项目支出50000元，与上年30000元对比增加20000元，主要原因分析县级有关部门综合考虑后批复的金额有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为6800.00元，用于离退休人员公用经费支出。

2、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为429233.76元，用于在职人员养老保险支出。

3、210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出2025年预算数为206568.75元，用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出。

4、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出2025年预算数为205319.99元，用于公务员医疗补助保险支出。

5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为32456.27元，用于大病补充医疗保险支出；

6、213（类）01（款）04（项）事业运行2025年预算数为2773434.82元，用于人员经费和公用经费支出。

7、213（类）01（款）26（项）农村社会事业2025预算数为30,000.00元，用于2025年农村集体“三资”管理工作经费20,000元，2025年农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目经费10,000元。

8、213（类）01（款）24（项）农村社会事业2025预算数为20,000.00元，用于2025年新型经营主体培育项目。

9、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2025年预算数为315078.6元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2025年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23000元，其中：政府采购货物预算23000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县农村经济经营管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000元，较上年14000元减少2000元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县农村经济经营管理站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：本单位在本年度厉行节约。

（二）公务接待费

建水县农村经济经营管理站2025年公务接待费预算为12,000元，较上年减少2000元，下降14.29%，国内公务接待批次为8次，共计接待150人次。

主要原因是:2025年度中心工作有所减少，公务接待费有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县农村经济经营管理站2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.完成乡镇、村“三资”管理人员培训150人，提升“三资”管理人员业务素质；指导14个乡镇村级会计委托代理服务工作；完成农村集体产权制度改革后续工作，主要是农村集体经济组织成员重复认定的修改、农村集体经济组织赋码登记系统成员信息修正确认、农村集体经济组织赋码登记证更换发证、农村集体经济组织成员证发放、各种相关资归档、1703个集体经济组织清产核资数据录入清产核资管理系统，完成率100%；全国农村集体资产监管平台系统的数据录入，完成率100%；对3个乡镇开展农村集体“三资”管理监督检查工作完成率100%。

2.2025年农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目经费绩效目标：全县纠纷调处不少于50件，纠纷调处办结率大于或等于85%，通过调处纠纷，保持土地承包关系稳定并长久不变，通过调处纠纷，使土地流转工作正常进行，使农民增收，有效保护耕地；指导仲裁员不少于100人，通过指导仲裁员、调解员妥善解决纠纷，仲裁调解能力得到提升；通过项目的开展，让涉及土地纠纷的农户满意度达到95%以上。

3.强化土地承包管理工作，切实维护农民的合法权益；认真履行农民负担监督管理职能，切实减轻农民负担；强化农村集体“三资”管理，进一步提升管理水平；做好农村统计调查工作，为各级党委政府制定农村经济政策提供数据资料；发挥新型经营主体的示范带动作用，推动全县农业产业化经营的健康发展；做好信访接待及调查落实处理工作；积极开展农经工作调研； 积极完成上级交办的各项任务。

4.2025年新型经营主体培育项目经费绩效目标：2025年创建县级示范社不少10个，储备推荐国家级示范合作社1个，省级示范合作社3个。认定家庭农场不少20个，储备推荐省级示范家庭农场3个，促进新型经营主体高质量发展，达到经营主体满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县农村经济经营管理站2025年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县农村经济经营管理站资产总额2582419.51元，其中，流动资产709091.92元，固定资产1323327.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程550000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13799元，其中固定资产增加13799元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入83944元，其中出租资产223.26平方米，资产出租收入83944元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400532600500111