建水县文化馆2025年预算公开

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建水县文化馆2025年预算公开目录

第一部分 建水县文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县文化馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（4）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（6）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（7）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（8）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（9）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（10）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（11）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（12）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（13）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务室、群文室、书画室、创作室、总分馆制建设数字办公室、器材室、服装室、非遗室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1做好公共文化服务工作，打造百姓文化活动阵地，完善基础配套设施，建设文化活动阵地。

2.做好文化惠民工作，服务于百姓大众。文化惠民工作有成效。

3.扎实基础工作，明确工作目标:完善管理体系，加强管理机制’;建立健全各项管理机制，便于工作开展。

4.加强安全生产工作，防范突发事件发生:以专人负责，实行季度检查，不定期进行安全培训工作，建立健全台账资料。严格落实责任主体，真正做到职责明确、责任到人、各司其职，确保安全生产的顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,917,317.41元，其中：一般公共预算5,877,317.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入40,000.00元。

与上年对比增加376,359.51元，增加6.79%;主要原因分析2024年事业人员增加3人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,877,317.41元，其中:本年收入5,877,317.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,877,317.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加336,359.51元，增长6.07%;主要增加原因是:2024年事业人员增加3人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,917,317.41元。财政拨款安排支出 5,917,317.41元，其中：基本支出5,449,717.41元，与上年对比增加596,340.51元，增长12.29%，主要原因分析2024年事业人员增加3人。

项目支出467,600.00元，与上年对比减少219,981.00元，下降31.99%.主要下降原因是单位自有资金较上年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、207（类）01（款）09（项）群众文化，3,544,250.96元，用于职工工资福利支出；

2、207（类）01（款）11（项）文化创作与保护，348,000.00元，用于非物质文化遗产传承人补助支出；

3、207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出，119,600.00元，用于公共文化馆日常活动支出；

4、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。17,200元，用于事业单位退休人员公用经费支出；

5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，548,811.04元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤，248,086.20元，用于事业单位退休人员死亡抚恤支出；

7、201（类）11（款）02（项）事业单位医疗，264,115.31元，用于事业人员医疗保险支出；

8、201（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，344,778.45元，用于公务员医疗补助支出；

9、201（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，50,437.41元，用于行政事业单位大病医疗保险和工伤保险支出；

10、221（类）02（款）01（项）住房公积金，402,038.04元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额29,465.00元，其中：政府采购货物预算29,465.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县文化馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,000.00元，较上年减少1,400元，下降2.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县文化馆2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年保持一致，无增减变化。

（二）公务接待费

建水县文化馆2025年公务接待费预算为67,000.00元，较上年减少1,400元，下降2.05%，国内公务接待批次为10次，共计接待350人次。

下降原因是2025年建水县文化馆厉行节约，压缩开支，严格控制接待数量和接待标准，从而压缩接待费用开支，所以公务接待较上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县文化馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年保持一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县文化馆2025年机关运行经费安排0元，与上年保持一致，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县文化馆资产总额8,571,448.24元，其中，流动资产339,993.29元，固定资产8,231,454.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.00元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少187,172.12元，其中固定资产（净值）减少223,479.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400473500100111