建水县住房和城乡建设局2025年预算公开

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建水县住房和城乡建设局2025年预算公开目录

第一部分 建水县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县住房和城乡建设局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于住房和城乡建设工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导，是一个肩负着全县城市基础设施建设﹑规范住房和城乡建设管理秩序、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、推进住房制度改革、指导城市建设管理、建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广、监督管理建筑市场、建筑工程质量安全监管、规范建筑市场各方主体行为、绿化卫生﹑城市给水排水﹑人民防空、城市防污治污﹑农村民居抗震加固、危房改造、传统村落保护等多功能管理的综合管理部门。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、政策法规科(行政审批科）、城市基础设施建设科、城乡风貌管理科（名城科）、房地产管理和住房保障科(住房改革办公室）、建筑市场监管科（勘察设计科）、工程质量安全监管科、城市建设房屋征收管理科、路灯队、档案馆、村镇建设管理所、建设工程安全监督管理所、住房保障建设管理办公室、建筑质量监督站、标准定额站、燃气办、项目办、一水两污办、老旧小区改造办。

所属单位4个，分别是：

1.建水县房地产管理处

2.建水县环境卫生管理站

3.建水县城市绿化队

4.建水县住房和城乡建设局（本级）

（三）重点工作概述

1．着力增强城市建设体系化程度，城市建设高质量发展迈出新步伐。实施城市地下管线更新改造，提升城市安全韧性水平。累计完成19.3公里燃气管道更新改造，污水管网新改建9.5公里，雨污分流改造5公里，城市生活污水收集率达58.78%，污水处理率为98.96%，污水处理能力有效提升，城市人居环境不断优化。加强城市内涝治理，全力做好汛期安全，提升城市的防汛能力和安全韧性水平；绍和大道已完成后段建设并实现通车，对育新巷、锦兴巷、等30余条市政道路人行路实施了改造升级，群众的幸福指数不断提升。

2．把握城市管理精细化主线，扎实推动市容市貌提升，提升环境治理。坚持城市日常精细化作业保洁不放松，提高环卫设施清洗标准，清扫保洁质量达到“七无”、“六净”，机械化清扫率达到83%以上。加大垃圾收集清运力度，城区生活垃圾无害化处理率达100%。采取“人机结合清扫保洁、洒水降尘、高压冲洗三位一体”的作业模式，对主次干道、背街巷道、城乡接合部等道路进行全覆盖湿扫降尘作业，净化空气、降尘除霾。根据生活垃圾分类标准要求，撤换两分类、四分类垃圾桶1268只，实现城区公共区域生活垃圾分类收集容器全覆盖；对城区进行餐厨垃圾统一收集、清运处置；生活垃圾焚烧发电项目正式投产运营，进一步推动了建水县及周边县市生态文明建设以及城市生活垃圾处理向绿色、高效、资源化方向发展。打造魅力绿美地标。新增口袋公园11个、建成绿美街区建设1个，完成绿美街道建设5条、新增绿道7.04公里，打造形成了一个个城市新“靓点”。创建园林景观名片。截至2024年10月底建成区各类绿地面积达到842.93公顷，绿地率达到41.20%。公园绿地总面积275.70公顷，较2023年新增公园绿地面积6.86公顷。人均公园绿地面积15.38平方米/人，公园绿化活动场地服务半径覆盖率为92.40%，10万人拥有综合公园1.12个。园林绿地的创建，增加城市绿量，提升城市品位。

3．以增进民生福祉为出发点，住房保障建设蹄疾步稳。加快发展保障性租赁住房，完成2024年430套保障性租赁房项目转化，高质量推进949套保障性租赁房建设；强化公租房兜底保障，2024年以来分配公租房113套，累计发放公共租赁补贴332户、发放金额23.55万元，有效改善了城镇住房困难群众、新青年等住房问题。聚焦“为民、便民、安民”，大力推进城镇老旧小区改造，974户居民生活环境得到有效改善，着力解决群众关注的民生实事问题，增添人民群众的获得感、幸福感。强力推动烂尾楼保交楼保交证，涉及1883个家庭5000余名群众的“烂尾楼”清理整治7个楼盘已实现4个项目交房1624套，交证1317，1个项目交证，剩余项目正在有序推进。

4．狠抓调控防风险，努力促进房地产回稳向好。定期研究防风险、稳投资、稳销售等重大问题，主动靠前、精准服务，开展房地产企业“政企面对面”活动，与企业深入交流座谈，落实落细惠企政策，疏通企业发展瓶颈堵点。加强房地产开发项目全过程管理，抓好预售资金监管工作，落实金融支持房地产政策措施，制定房地产转型发展措施18条。成立建水县房地产融资协调机制，打好商品住房项目保交房攻坚战，防范处置烂尾风险，按照市场化、法治化原则，分类处置在建已售未交付的商品住房项目，推动项目建设交付，切实保障购房人合法权益。积极申报符合条件的“白名单”项目，中天华府三期项目获得贷款融资支持授信1亿元。有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作，目前已完成第二轮本地区保障性住房需求底数和已建成存量商品房情况摸底排查，初步确定可用作保障性住房的商品房房源，提前锁定保障性住房需求，有利于推动已建成存量商品房去库存，助力房地产市场健康发展。

5．振兴乡村保民生，乡村建设提质转型描绘新画卷。加大农村危房（农房抗震）改造力度，已完成1047户改造，正在改造48户；因地制宜做好乡镇镇区“两污”治理，镇区生活垃圾处理设施覆盖率为100%，村庄生活垃圾处理设施覆盖率为100%，镇区生活污水处理设施覆盖率为61.54%。通过统筹利用农村人居环境整治专项贷款资金2000余万元，实施乡镇污水处理、垃圾中转站等设施建设，全县乡镇镇区生活垃圾、污水处理设施不断完善。传统村落集中连片保护利用工作进展顺利，督促指导实施单位做好项目收尾工作；乡村建设评价工作圆满完成，村镇建设不断取得成效。

6．坚持人民至上、生命至上理念，抓好行业监管工作。深入开展燃气安全隐患排查整治工作，排查燃气企业（单位）与用户1070家，共开展检查860次，发现问题隐患240个，已全部整改完成；通过发放宣传单、抖音等新媒体宣传方式，多形式多渠道开展燃气安全宣传共计20余次，组织县、乡两级燃气专班办公室人员参加专家辅导授课3期；培训燃气管理人员、燃气检查人员和燃气企业负责人150余人次；按要求完成了餐饮企业主要负责人培训1064人次，全县培训完成率为100%，居全州第一。加强建筑市场管理工作，狠抓施工安全，深入开展“安全生产月”活动，加强质量安全制度措施建设和工程质量管理，全县房屋市政工程在建项目未发生重大安全生产事故。2024年累计办理施工许可证31个，涉及建筑面积 56.74万平方米，总投资44.57亿元；办理特殊建设工程消防设计审查4件，涉及14.18万平方米；开展建筑市场执法监察检查5次，共抽查在建项目26个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制165人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制148人。在职实有157人，其中： 财政全额保障157人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员145人，其中：离休0人，退休145人。

车辆编制58辆，实有车辆21辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入77,473,744.53元，其中：一般公共预算32,710,244.53元，政府性基金43,425,500.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,338,000.00元。

与上年86,677,648.10元对比减少了9,203,903.57元，同比减少了10.62%，主要原因一是上年预算批准项目数15个，金额59,559,646.60元,本年批准16个，金额50,934,813.00元，金额同比减少8,624,833.60元；二是本年预算人员157人，上年预算人员163人，人员数较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入76,135,744.53元，其中:本年收入76,135,744.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,710,244.53元，政府性基金预算财政拨款43,425,500.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年85,554,648.10元对比减少了9,418,903.57元，同比减少了11.01%，主要原因一是上年预算批准财政拨款项目数11个，金额58,436,646.60元,本年批准12个，金额49,596,813.00元，金额同比减少8,839,833.60元；二是本年预算人员157人，上年预算人员163人，人员数较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出77,473,744.53元。财政拨款安排支出 76,135,744.53元，其中：基本支出26,538,931.53元，与上年27,118,001.50元对比减少579,069.97元，主要原因是本年预算人员157人，上年预算人员163人，人员数较上年有所减少；项目支出49,596,813.00元，与上年58,436,646.60元对比减少8,839,833.60元，主要原因是上年预算批准财政拨款项目数11个，金额58,436,646.60元,本年批准12个，金额49,596,813.00元，金额同比减少8,839,833.60元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080501行政单位离退休 2025年支出预算数为13,000.00元，主要用于行政人员退休公用经费支出；

2080502事业单位离退休 2025年支出预算数为567,833.16元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025年支出预算数为2,767,982.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤 2025年支出预算数为69,888.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；

2101101行政单位医疗 2025年支出预算数为137,166.03元，主要用于行政单位医疗支出；

2101102事业单位医疗 2025年支出预算数为1,194,925.51元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103公务员医疗补助 2025年支出预算数为1,327,088.82元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出 2025年支出预算数为223,042.05元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2120101行政运行 2025年支出预算数为2,159,821.68元，主要用于行政在职人员工资福利支出和公用经费支出；

2120102一般行政管理事务 2025年支出预算数为500,000.00元，主要用于美丽县城建设、城市更新、七个专项行动、人居环境等建设项目工作经费补助支出；

2120399其他城乡社区公共设施支出 2025年支出预算数为3,500,000.00元，主要用于城市路灯、景观灯电费及维修等补助资金；

2120501城乡社区环境卫生 2025年支出预算数为7,387,089.23元，主要用于环卫站事业人员工资福利等支出；

2120803城市建设支出 2025年支出预算数为3,481,500.00元，主要用于城市免费公厕管理补助资金、建水县城区洗手台管护资金、建水县城区洗手台管护经费支出；

2121302城市环境卫生 2025年支出预算数为8,000,000.00元，主要用于生活垃圾转运支出；

2121399其他城市基础设施配套费安排的支出 2025年支出预算数为25,104,000.00元，主要用于城市道路第一、二、三片区清扫保洁、生活垃圾清运支出；

2121499其他污水处理费安排的支出 2025年支出预算数为6,840,000.00元，主要用于城区公共绿地绿化养护服务支出；

2129999其他城乡社区支出 2025年支出预算数为10,829,595.41元，主要用于事业人员工资福利等支出；

2210201住房公积金 2025年支出预算数为2,032,812.24元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额42,326,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算42,326,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计409,800.00元，较上年416,270.00元减少6,470.00元，下降1.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为400,300.00元，较上年406,770.00元减少6,470.00元，下降1.59%，国内公务接待批次为227次，共计接待2643人次。

减少的原因是严格执行中央八项规定“三公”经费逐年递减原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为9,500.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费9,500.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

建水县住房和城乡建设局2025年重点预算项目有16个，资金为50,934,813.00元，绩效目标情况如下：

建水县住房和城乡建设局（本级）:

1、城市路灯、景观灯电费及维修等补助资金项目3,500,000.00元：为提升建水县城市整体形象及城市人居环境，助推美丽县城建设，县政府不断加大点亮建水城区夜间经济建设。随着城区不断扩容，城市建设的加速，县住房城乡建设局已承担建水城区8500余盏道路照明灯和23000余盏景观照明灯的管理、维护、维修等工作。

2、建水县住房和城乡建设局工作经费补助资金项目500,000.00元：近年来围绕建设美丽宜居城市目标要求，为确保美丽县城建设、城市更新、爱国卫生七个专项行动、人居环境提升等工作正常运转，切实把城市建成设施完善、管理精细、服务精心、宜居宜业宜游的现代化精品智慧城市，根据建办发〔2019〕59号“美丽县城”建水实施方案、红政发〔2021〕11号城市更新实施方案等，对照工作要求，落实好项目经费和工作经费500,000.00元。

3、单位自有资金安排的经费项目500,000.00元：本项目为事先预计2025年可能收到资金数量，如资金到位，将用于我局日常事务开支。

4、建水县餐厨垃圾收集、运输、处置经费项目2,000,000.00元：为进一步推进建水县城市生活垃圾分类工作，加强餐厨垃圾管理，维护市容环境卫生，防止餐厨垃圾污染环境，推进餐厨垃圾的减量化、资源化、无害化，急需开展建水县餐厨垃圾统一收集、运输、处置工作，引进具备履行餐厨垃圾收集、运输和处置资质的公司对建水县城区范围内的餐厨垃圾进行收集运输处置。。

5、建水县城区洗手台管护资金项目410,000.00元：用于建水县城区洗手台的保洁维护和服务。

建水县环境卫生管理站:

1、城市免费公厕管理补助资金项目3,000,000.00元:负责建水县城区51座公厕免费开放，并指定公厕管理人员负责公厕的保洁和服务，确保质量达标，达到“五净、四无、两好”。

2、单位自有资金安排补助经费项目200,000.00元:用于做好本部门人员工作经费保障。

3、建水县城区洗手台管护经费项目71500.00元：负责建水县城区20座洗手台免费开放，并指定洗手台管理人员负责洗手台的保洁和服务，确保质量达标，洗手台达到“四无四有”标准。

4、建水县城市道路第三片区清扫保洁、生活垃圾清运补助资金项目6640000.00元：负责承包区内道路清扫保洁、垃圾收集、环卫设施清洗保洁工作，当日产生的垃圾废弃物当日清扫干净并送达到指定的垃圾收集点。并接受县环境卫生管理站考核领导小组的检查监督考核和管理。街道路面要求全日保洁，并按国家卫生县城标准，确保质量达标，达到”七无“、“六净”；垃圾清运达到日产日清。

5、建水县城市道路第一、二片区清扫保洁与生活垃圾清运补助资金项目18464000.00元：负责承包区内道路清扫保洁、垃圾收集、环卫设施清洗保洁工作，当日产生的垃圾废弃物当日清扫干净并送达到指定的垃圾收集点。并接受县环境卫生管理站考核领导小组的检查监督考核和管理。街道路面要求全日保洁，并按国家卫生县城标准，确保质量达标，达到”七无“、“六净”；垃圾清运达到日产日清。

6、建水县生活垃圾处理补助经费项目4000000.00元：根据服务协议，中节能（红河）环保有能源限公司负责生活垃圾处理，配合建水县解决生活垃圾处置问题。因中节能（红河）环保能源有限公司所属个旧生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理能力有限，因此我县部分生活垃圾需转运至曲江生活垃圾填埋场处理，垃圾处理服务费单价为68元/吨和71元/吨，预计2023年12月-2024年5月生活垃圾产生量为46800吨。

7、建水县生活垃圾处理厂后山积存垃圾环境监测补助经费项目171313.00元：为加强建水县生活垃圾处理厂后山积存垃圾的有效管控，防止对周边环境造成污染，根据国家《生活卫生垃圾填埋场环境监测技术要求》标准，结合实际，聘请具有资质的专业机构对垃圾处理厂后山垃圾进行持续环境监测。

8、建水县生活垃圾转运补助经费项目4000000.00元：为加强建水县环境卫生管理，确保我县生活垃圾日产日清，促进生活垃圾资源化和无害化处理，将每天约260吨生活垃圾由滇南云水环境治理有限公司进行转运。

建水县城市绿化队：

1、单位自有资金安排补助经费项目200000.00元：本项目为事先预计2025年可能收到资金数量，如资金到位，将用于我部门日常事务开支。

2、建水县城区公共绿地绿化养护服务项目补助经费项目6840000元：为巩固国家卫生县城、提升城市品位和形象，保障城市环境优美。根据《建水县城区公共绿地管养合同》，对建水县城区的57条街道及10座广场花园，绿化管养面积693628.53㎡（其中一级养护面积390066.73㎡，二级养护面积303561.8㎡，乔木9800余株），按照合同规定的养护标准进行绿化管养，具体包括：修剪、施肥除草、松土覆土、浇水病虫害防治、卫生保洁等，保持公共绿化植物长势良好、生长旺盛、绿意盎然。优化建水人民的人居环境，创建“美丽县城”。

建水县房地产管理处：

1、单位自有资金安排的经费项目438,000.00元:贯彻执行国家房地产法律、法规、规章、政策；负责本辖区内直管公房维护管理；负责本辖区内房地产交易管理和房地产开发经营活动监督管理，落实房地产开发投资计划；负责本辖区内房地产开发企业资质申报和资质延期申请资料的审核；承担商品房预售证申请资料的审核及商品房预售使用申请的初审；负责商品房购销合同备案；承担住房专项维修资金的收缴管理、使用审核；负责本辖区内房地产经纪机构备案审核和对房地产经纪活动进行监督管理；受理物业服务投诉，调解小区物业管理纠纷；配合社区居民委员会指导业主大会的召开和业主委员会的选举；协助做好查处房地产开发违法违规经营活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排444,500.88元，与上年472,222.72元对比减少27,721.84元，主要原因是人员减少，办公经费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县住房和城乡建设局资产总额626,037,810.76元，其中，流动资产3,656,575.40元，固定资产（净值）10,523,657.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,218,370.00元，无形资产（净值）0元，其他资产610,639,208.20元。与上年相比，本年资产总额增加74,070,488.76元，其中固定资产（净值）减少788,507.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆9辆，账面原值2,449,133.00元,实现资产处置收入45,792.82元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入13,231.20元，其中出租资产0平方米，出租车辆4辆，资产出租收入13,231.20元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400733300111