中国共产党建水县委员会宣传部2025年预算公开

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中国共产党建水县委员会宣传部2025年预算公开目录

第一部分 部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党建水县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

2.统筹指导协调全县理论武装工作，负责规划组织全县思想政治工作。统筹指导全县舆情信息工作，开展舆情信息收集分析研判工作，研究掌握宣传舆情动态。

3.督促落实新闻出版业及国家电影工作的方针政策，管理新闻出版电影行政事务，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

4.统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，推动群众精神文明建设。

5.统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

6.统筹协调全县对外宣传工作，组织开展全县性新闻发布工作，拟订我县重大问题对外宣传口径。开展面向国际社会的新闻宣传工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科。

所属单位０个。

（三）重点工作概述

1.练好基本功，下好理论武装先手棋。一是理论学习有突破，学习制度化规范化。各级党委（党组）县委理论学习中心组开展集中学习605次。二是理论宣讲有突破，宣讲提新质见真效。141支宣讲小分队，宣讲活动5,100场次，受众64万余人次。

2.弹好多重奏，唱响主流舆论最强音。制作播出《建水新闻》228期，播发新闻1,000余条；纸媒《建水时讯》共刊发44期880余条；“古城建水”微信公众号共发布2,900余条信息，阅读量超470万次；发布短视频3,000余条次，总播放量超5,000万次。央媒、学习强国总平台共采用稿件239条，省级、州级平台共采用稿件550条，增强主流媒体声量。

3.打好组合拳，凝聚精神文明正能量。利用新时代文明实践中心（所、站、点）举办公益培训200余次，开展志愿服务活动1,560场次，开设“家长夜校”40余期，参加人数3,000人次。聚焦“典型引领”，申报省级云南好人、新时代好少年各1名，获评“感动红河”人物2人。开展文明旅游“家游站”志愿服务活动，累计服务游客超10万人次。

4.管好责任田，打好意识形态主动仗。召开意识形态分析研判会3次，常态化开展周分析研判41次。编制《建水舆情》快报5期，撰写舆情信息764条，依法开展“扫黄打非”工作。开展10余项专项整治行动，检查印刷厂、网吧、酒店等单位3,300余家次；收缴非法出版物319件；开展“护苗·绿书签”宣传活动500余场次，发放宣传材料6.5万份。

5.画好工笔画，绘就文艺文化新篇章。一是争取文产资金助企纾困。带动传统建水紫陶产业转型升级。组织开展“三下乡”暨“法律进农家”、龙狮共舞贺新春、稻田音乐会、“四季村晚”示范展演等活动；创建全国版权示范园区1个，全国版权示范企业1家，省级版权示范企业4家。

6.唱好民心篇，保障公共服务高质量。完成无线覆盖任务。在建水县康医养中心、民族团结广场（户外大屏）设置2个集中收看场所，增补应急广播点位，新增20个自然村终端，新增82个应急广播终端，基层广电维修服务办结率100%。组织11支放映队开展公益电影放映，共完成农村电影放映1,552场，观影人次约163,475人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,306,294.66元，其中：一般公共预算4,306,294.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000元。

与上年对比下降5.7%，主要原因是人员经费减少，基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入元，其中:本年收入4,306,294.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,306,294.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比下降8.14%，主要原因是人员减少，基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,306,294.66元。财政拨款安排支出 4,306,294.66元，其中：基本支出3,476,294.66元，与上年对比下降1.74%，主要原因是人员经费减少，基本支出减少；项目支出830,000元，与上年对比下降27.82%，主要原因项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2013301（行政运行）功能科目支出1,942,967.32元，主要是行政人员工资福利支出；

（二）2013302（一般行政管理事务）功能科目支出410,000元，主要是宣传思想工作经费支出；

（三）2013303（机关服务）功能科目支出2,000,000元，主要是单位自有资金安排的经费支出；

（四）2013350（事业支出）功能科目支出584,729.63元，主要是事业人员工资福利支出；

（五）2070606（版权管理）功能科目支出20,000元，主要是全国民间文艺版权保护与促进试点工作经费支出；

（六）2070899（其他广播电视支出）功能科目支出400,000元，主要是应急广播运转维护费支出；

（七）2080501（行政单位离退休）功能科目支出3,200元，主要是行政单位退休人员公用经费；

（八）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）功能科目支出347,741.76元，主要是部门缴纳的基本养老保险费支出；

（九）2080801（死亡抚恤）功能科目支出10,202.40元，主要是部门遗属人员生活补助支出；

（十）2101101（行政单位医疗）功能科目支出123,770.65元，主要是行政单位基本医疗保险缴费支出；

（十一）2101102（事业单位医疗）功能科目支出43,580.07元，主要是事业人员基本医疗保险缴费支出；

（十二）2101103（公务员医疗补助）功能科目支出154,309.10元，主要是公务员医疗补助经费支出；

（十三）2101199（其他行政事业单位医疗支出）功能科目支出19,816.53元，主要是其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（十四）2210201（住房公积金）功能科目支出245,977.20元，主要是行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本年度部门无对下专项转移支付的事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额41,400元，其中：政府采购货物预算41,400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,000元，较上年减少2,000元，下降3.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是本年没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

本部门2025年公务接待费预算为56,000元，较上年减少2,000元，下降3.44%，国内公务接待批次为19次，共计接待126人次。

公务接待费减少的原因是坚决执行中央八项规定，厉行节约，节俭支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化原因是本部门无公车，不产生公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年重点预算项目是小云科技有限责任公司文化产业发展专项资金，主要用于紫陶研磨技术开发。建水紫陶所有陶瓷容器需要双面沿口的加工紫陶产品，占建水紫陶总产量的80%左右，均为手工研磨。传统打磨工艺劳动强度大、技能要求高、工作环境差、效率低，无法批量加工和交货,严重影响了建水紫陶产业的发展。文化产业发展专项资金投入使用，使“自适应浮动器皿两面研口机应机”从机械化到智能化的升级实现研磨时间、研磨料添加、清洗的自动化工作，单机效率较原设备至少提升1倍，加工质量至少提升2倍的预期果效。“持让法器皿抛光机”技术从亮光打磨到高速自动化哑光打磨运用实现紫陶哑光打磨效率10倍以上的提升的预期果效。本项目实施后可以实现紫陶打磨专用装备生产效率达到里程碑式的技术和经济目标，实现紫陶打磨规模化生产。使其具备工业化输出的条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2025年机关运行经费安排178,829.12元，与上年对比下降6.04%，主要原因是经费不足，厉行节约，精简支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门资产总额4,945,892.18元，其中，流动资产69,268.33元，固定资产4,685,007.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产191,616.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,546,943.05元，其中固定资产增加4,286,858.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400473400200111