建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2025年预算公开

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建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2025年预算公开目录

第一部分 部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行宣传广播电视管理法规；监督管理广播电视节目，组织审查广播电视播出的电视剧及其他的内容和质量；监督管理全县广播电视广告节目经营；配合主管部门对广播电视制作和播出机构的申请单位和个人进行监督管理；管理和引导网络视听节目服务机构和网络视听节目制作机构的。

2.配合主管部门对全县新闻出版经营行业进行培训、申报、发证等工作；维护新闻出版行业经营者和消费者的合法权益；负责出版物市场“扫黄打非”的组织协调工作；负责农家书屋工程建设任务。

3.组织实施全县农村电影规划和各年度放映计划；负责全县农村电影队的培训、发行放映管理，年检及技术服务工作；管理、使用、维护好上级分配的设备和拷贝，安排使用好农村电影配套资金；对城市影院的业务进行监督管理，组织对电影内容进行审查。

（二）机构设置情况

根据建编委发〔2019〕10号文件，建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心核定事业编制18人。

我部门共设置2个内设机构，包括：农村电影放映科、出版（版权）管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.放映场次与覆盖范围扩大，完成农村电影放映1,552场，其中：放映公益电影249场次，爱国主义教育影片256场次；观影人次约163,475人次，服务覆盖全县14个乡镇137个村委会。对电影放映设备维护22次，组织放映人员业务培训3次共60人，积极推进城乡一体化电影公共服务体系建设。

2.提升著作权登记作品数量和质量，全县登记版权作品2,800余件同比增长12%。创建全国版权示范园区1个，全国版权示范企业1家，省级版权示范企业4家，开展版权宣传活动5场次，发放宣传品10,000余件，对版权保护检查1,850余家相关单位，收缴侵权盗版和非法出版物319件。组织全县80余家党政机关安装WPS2019专业版办公软件。

3.多方联动，打造全民阅读氛围，开展全县性的主题阅读活动2000余次，制作发放“全民阅读”宣传品96,000余份；全县161个农家书屋补充更新出版物12,099册，共举办各类阅读活动共计659场次，参与人数达10,000余人次，营造“爱读书、读好书、善读书”的良好文化氛围。

4.筑牢安全防线，依法开展“扫黄打非”工作。深入开展10余项专项整治行动，出动执法人员检查书店、印刷厂、网吧、酒店民宿等单位3,300余家次；查办、协办“扫黄打非”相关案件8起；集中销毁近年收缴的侵权盗版和非法出版物323册；发现风险隐患18处并完成整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人（纳入社保基金管理9人，退休费财政差额补助16人）。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆（农村电影放映车辆属于无车编的情况）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,226,127.63元，其中：一般公共预算3,926,127.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000元。

与上年对比下降15.02%，主要原因是其他收入预算与上年对比下降70%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,926,127.63元，其中:本年收入3,926,127.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,926,127.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比下降1.18%，主要原因是项目经费预算减少22.22%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,226,127.63元。财政拨款安排支出 3,926,127.63元，其中：基本支出3,856,127.63元，与上年对比下降1.18%，主要原因退休人员减少，人员经费减少；项目支出70,000元，与上年对比下降22.22%，主要原因是项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2070602（一般行政管理事务）功能科目50,000元，主要是建水县“扫黄打非”工作经费支出；

（二）2070607（电影）功能科目支出2,199,644.57元，其中人员经费2,189,644.57元，主要是事业人员工资福利支出；项目经费10,000元主要是支付农村电影放映工作经费。

（三）2070802（一般行政管理事务）功能科目10,000元，主要是新闻出版广播电视工作经费。

（四）2080502（事业单位离退休）功能科目支出686,494元，主要是支付事业单位退休人员退休费；

（五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）功能科目支出319,887.52元，主要是单位缴纳的基本养老保险费支出；

（六）2080801（死亡抚恤）功能科目支出43,243.20元，主要是单位遗属人员生活补助支出；

（七）2101102（事业单位医疗）功能科目支出153,945.87元，主要是事业单位基本医疗保险缴费支出；

（八）2101103（公务员医疗补助）功能科目支出202,112.65元，主要是退休公务员医疗补助经费支出；

（九）2101199（其他行政事业单位医疗支出）功能科目支出29,173.78元，主要是其他用于事业单位医疗方面的支出；

（十）2210201（住房公积金）功能科目支出231,626.04元，主要是事业单位为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本部门本年无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额80,650元，其中：政府采购货物预算12,650元、政府采购服务预算68,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,200元，较上年减少600元，下降2.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2025年公务接待费预算为7,600元，较上年元减少200元，下降2.32%，国内公务接待批次为9次，共计接待86人次。

公务接待费减少的原因是坚决执行中央八项规定，厉行节约，减少经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2025年公务用车购置及运行维护费为17,600元，较上年减少400元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元无增减变化；公务用车运行维护费17,600元，较上年减少400元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，其他用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是厉行节约，节减公车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

部门重点预算项目是民间文艺版权保护工作，本年计划打造版权产业园区，培育特色版权产业和企业，通过开展版权示范园区、示范企业创建等“育心”之举，增强版权创建的思想和行动自觉，建水县计划创建全国版权示范园区1个（紫陶文化产业园区），全国版权示范企业1家（红河火宝文化产业有限公司），省级版权示范企业4家（建水县成林紫陶文化艺术有限公司、建水磐松手作陶艺坊、建水陶习苑紫陶文化有限公司、云南仁烨堂紫陶文化传播有限公司）。将积极邀请专家教授到建水开展版权产业发展调研。依托传统紫陶文化，大力推动非遗保护文创产品和传统民间文艺作品开发交易。积极组织优秀紫陶企业参加国内外各类版权贸易博览会、文化创意产业展会等，提高版权产业交易量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门资产总额56,723.72元。其中，流动资产15,029.75元，固定资产41,693.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7,443.76元，其中固定资产增加2,044.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400473400100111