县紫陶园区管委会2025年部门预算编制说明

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建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责园区基础设施配套建设，在生活、办公、道路、卫生、绿化、公共文化设施等方面采取切实有效措施，提升配套水平。在运营模式、政策保障、服务举措以及创新财政支持方式等方面探索创新性做法，有效提升园区企业创新能力。

2.负责园区服务体系和平台建设，制定完善的服务体系，显著发挥平台效果，在创业孵化、文化金融、项目对接、展示交易、渠道建设、人才培训、资源共享等方面有突出亮点。

3.负责专题研究园区建设发展实际问题，主动对接相关部门，为园区建设制定规划、土地、投融资、招商、科技、人才等相关方案，积极争取相关部门实质性内容的政策支持和措施。

4.负责园区发展的政策保障、制度设计、宣传工作，以及在管理运营、产业发展等方面总结经验做法，形成可复制、可推广的模式，并向文化部报送园区创建进展、成果、经验做法等信息材料。

5.负责积极培育园区新业态、新产品、新服务、新模式，参与行业标准制定，在专利、著作权、商标、成果转化、体制机制、营造创新环境、开展创新服务和活动，有创新做法，并取得效果。

6.负责对园区及入园企业在推动优秀传统文化传承创新、推动文化走出去、助力精准扶贫、促进创业创新创意或区域协同发展等方面有突出作用，成绩显著。

7.负责设立园区发展专项资金（投资基金）或协调其他来源政府资金（投资基金）用于园区创建发展工作。

8.负责全县陶土资源调查、规划和保护管理工作。

9.负责组织实施县委、县政府及园区创建工作领导小组交办的工作任务和与园区有关的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、产业发展和项目管理科、陶土资源管理科。

所属单位2个（均未独立核算），分别是：

1.紫陶园区综合服务中心。

2.紫陶产业发展中心。

（三）重点工作概述

1.持续精进人才培养。做好工艺美术职称、国家级工艺美术大师及行业协会荣誉称号申报工作。

2.深化推进“政校企”合作。（1）开展专家工作站、专家工作室的申报。跟进已创建的专家工作站和工作室后续科研及工作开展情况，帮助符合条件的陶企申报专家工作站。（2）推进上海交通大学-建水紫陶联合研究中心的研究工作，加速研发成果的落地转化（3D打印文创产品、抗热震性能泥料、接地减阻剂），加大对《建水紫陶存储普洱茶的优势性能》《泥料白皮书》的推广力度。（3）加强与各学校和企业的沟通与对接，依据签订协议内容开展好各项教学实践、人才培养、创新研发、研学等活动。

3.持续提升数字经济。一是聚焦市场提质增效，持续推进紫陶电商发展，2025年力争紫陶电商销售增长30户，销售额突破5亿元。加速推进紫陶跨境电商和跨境贸的增长，拓宽建水紫陶海外销售市场。二是积极推进紫陶溯源系统的迭代更新，进一步完善建水紫陶国家级文化产业示范园区数字运营管理平台的相关功能，打通“建水数字就业”平台，与园区数字营运管理平台的“壁垒”，实现数据信息共享。三是抓好招商引资的任务，围绕紫陶包装分拣加工、紫陶工坊改扩建、智慧化提升改造等方面深入挖掘项目，引进相关投资。四是整合用好各方资源，使数字赋能传统产业更进一步，做好行业数字经济方面人才的培训，提升紫陶行业数字化应用能力。

4.纵深推进项目建设。（1）围绕建水紫陶文化产业园区发展规划打造“一核集聚、三区联动、多点支撑”的总体空间布局。“一核”即产业集聚核，位于建水县城西北片区北部，东临青山路，南临翠屏路、永祯路，西临清远路、陶园路，北临鸡石高速公路。“三区”即东部片区、南部片区、西部片区。“多点”即打造以贝山陶庄、碗窑村、漫金湾、龙窑及县城周边工艺村、街区、艺术家工坊等为支撑的紫陶文化产业增长点和紫陶文化展示区，形成支撑产业发展的“多点”格局。（2）打造建水县紫陶文化创意园文旅新业态，加快园区的非遗手工紫陶工坊建设及园区的文化多元景点建设，将园区作为紫陶非遗手工技艺传承和展示区，成为新的文化旅游点。目前，园区内规划的311户紫陶工坊，已完工212户，在建20户，前期79户；园区内田记窑尚美术馆（一期）已完工开馆营业；田记窑尚美术馆（二期）项目已开工建设；建水紫陶街旅游文化开发有限公司规划将五显庙、龙窑开发打造为4A级景区，建设古窑博览区，目前已完成规划审批。（3）建水县紫陶数字化创新产业园目前已完成规划、实施方案编制、可研立项审批；项目选址纳入“城市开发边界”的范围的用地约460亩，目前县自然资源局正在统一编制城开方案上报省厅评审。下一步将积极争取专债和中央、省预算内资金支持，根据政策导向因地制宜调整建水紫陶数字化创新产业园规划，争取落地实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,531,376.12元，其中：一般公共预算6,531,376.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比减少2,236,320.72元，减少的主要原是上年度预计开展多个紫陶品牌推广活动，本年度无紫陶相关活动预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,531,376.12元，其中:本年收入6,531,376.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,531,376.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,236,320.72元，主要原因是虽然本年度人员增加，工资、保险、公积金相应增加，但上年度共建上海交通大学建水紫陶联合研究中心（筹）协议运营经费项目预算收入2,000,000.00元，本年度预算收入为500,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 7,531,376.12元。财政拨款安排支出6,531,376.12元，其中：基本支出5,631,376.12元，与上年对比增加363,679.28元，主要原因是人员缴费基数变动，公积金、社会保险等缴纳金额增加，导致人员经费增加；项目支出900,000.00元，与上年对比减少1,600,000.00元，主要原是上年度共建上海交通大学建水紫陶联合研究中心（筹）协议运营经费项目预算支出2,000,000.00元，本年度预算支出为500,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201（类）03（款）01（项）行政运行2025年预算数为1,123,860.04元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

2.201（类）03（款）50（项）事业运行2025年预算数为2,948,121.86元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

3.201（类）03（款）99（项） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2025年预算数为900,000.00元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括办公费、培训费等日常项目建设经费支出及共建上海交通大学建水紫陶联合研究中心（筹）协议运营、园区发展补助资金等五个项目经费支出；

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为603,651.52元，主要用于：财政负担机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为71,270.89元，主要用于：行政单位人员基本医疗保险缴费经费支出；

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为219,236.40元，主要用于：事业单位人员基本医疗保险缴费经费支出；

7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为188,641.10元，主要用于：行政事业单位人员医疗补助经费支出；

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为35,139.51元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为441,454.80元，主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的财政补助住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额56,700.00元，其中：政府采购货物预算26,700.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年无变化，国内公务接待预计批次为30次，预计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）园区发展补助资金

绩效目标为：开展业务、人才培训培养10次，培养扶持企业5户，开展陶土资源检查5次，举办紫陶相关会展、活动5次以上，开展安全生产和环境保护检查监察2次以上，保障园区正常运转，提升园及建水紫陶知名度，内部职工及企业满意度达90%。

（二）共建上海交通大学建水紫陶联合研究中心（筹）协议运营经费

绩效目标：

1.完成2篇有关建水紫陶的研究成果论文。

2.提供12份建水紫陶行业信息内容分析报告。

3.提供建水紫陶发展2025年度白皮书。

4.提高紫陶转型升级、创新能力，提升紫陶产值，促进紫陶产业有序发展。

5.提升内部职工和企业商户满意度。

（三）紫陶国家级示范园区复核经费

绩效目标：编制园区复检方案1部，收集编制相关材料，保障园区正常运转，确保顺利通过国家级园区复核。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2025年机关运行经费安排182,113.32元，与上年对比减少18,613.44元，减少主要原为单位行政人员减少，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会资产总额825,788.65元，其中，流动资产413,546.69元，固定资产412,241.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少83,400.05元，其中固定资产减少84,187.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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