建水县工商联2019年预算公开

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建水县工商联2019年预算公开

目录

第一部分 建水县工商联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县工商联2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县工商联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水工商联主要职责：1、加强和改进公有制经济人士思想政治工作，引导会员践行社会主义核心价值体系，加强企业文化建设，当好中国特色社会主义事业建设者；2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。深入了解非公有制经济人士的意愿和要求，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务；3、协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济的服务载体和机制，为非公有制企业提供全面服务，促进经贸合作。

（二）机构设置情况

纳入建水工商联预算的单位共1个，经费属于财政全额拨款。在职7人，在编5人，其中：财政全供养7人；退休人员5人。

（三）重点工作概述

县工商联在县委、县政府的正确领导和州工商联的指导下，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于非公有制经济领域统战工作和工商联工作的重要论述，紧扣“两个健康”主题，团结和带领广大会员和非公经济代表人士，围绕理想信念教育、参政议政、民营经济发展、企业提质增效、大众创业、万众创新、光彩事业、商会建设、“万企帮万村”精准扶贫等工作，真抓实干，开拓进取，通过加强宣教培训、加强调研参政议政、围绕推动非公经济企业发展搭建平台，开展多方位服务、积极开展会员活动、积极引导非公经济人士投身光彩事业和扶贫开发工作、指导民营企业开展好党组织建设工作、统筹安排，落实县委、县政府和州联各项工作任务等，努力提高服务水平为建水经济社会发展发挥了积极的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 94.29万元，其中：一般公共预算财政拨款94.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 94.29万元，其中:本年收入94.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.29万元（本级财力94.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出94.29万元。财政拨款安排支出 94.29万元，其中，基本支出94.29万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.201(类)28（款）01（项）行政运行2019年预算数为83.82万元，用于单位行政运行支出；

2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.16万元，用于归口管理的行政单位离退休支出；

3．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为10.32万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出94.29万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出25.38万元。（其中：基本支出25.38  万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出42.06万元。（其中：基本支出42.06万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出2.11万元。（其中：基本支出2.11万元，项目支出0万元）

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.32万元。（其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元）

5.301（类）13（款）住房公积金支出6.19万元。（其中：基本支出6.19万元，项目支出0万元）

6.302（类）01（款）办公费支出1.56万元。（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）

7.302（类）28（款） 工会经费支出0.49万元。（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）

8.302（类）39（款） 其他交通费用（公务交通补贴）支出6.18万元。（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）   

五、对下转项转移支付情况

   （一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

建水县工商联无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县工商联无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县工商联2019年财政拨款收支总预算94.29万元。

财政拨款预算总收入为94.29万元，其中：一般公共预算收入94.29万元，占总收入的100%；与上年对比增加7%，主要增加原因是基本工资调整。

支出为94.29万元，其中：工资福利支出88.14万元，占总支出的91.3%； 商品和服务支出8.23万元，占总支出的8.7%； 对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年对比增加6.16万元，主要增加原因是基本工资调整。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县工商联2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数相持平。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年工商联因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变化

2.公务用车购置及运行维护费

2019年工商联公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化；2019年运行维护费预算0万元，与2018年相比无变化。

3. 公务接待费

2019年工商联公务接待费预算2万元，比2018年预算无变化。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

工商联2019年基本支出94.29万元，财政拨款94.29万元，其中：一般公共预算94.29万元，明细如下：

工资福利支出86.06万元，与2018年预算数76.41万元相比增加9.65万元，增加主要原因是工资调整。

商品和服务支出8.23万元，与2018年预算数8.27万元相比增加0.04万元，增加主要原因是中心工作增多，支出会稍有变化。

对个人和家庭的补助0万元，与2018年预算数3.46万元相比减少3.46万元，减少主要原因是社保基金统一发放。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：2019年安排机关运行经费8.23万元，其中：办公1.56万元，工会经费0.49万元，其他交通费用6.18万元，其余印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用为0万元。2018年运行经费为8.27万元，2019年经费减少0.04万元，主要原因为人员调动。

（三）国有资产占用情况    无

（四）本部门预算绩效情况说明    无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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