建水县机关事务管理局2019年部门预算公开

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建水县机关事务管理局2019年部门预算公开

目录

第一部分 建水县机关事务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县机关事务管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县机关事务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1、根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，制定县行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

2、对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革及管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题。

3、负责县行政中心内固定资产的管理和维护维修工作。

4、负责县行政中心公共区域内绿化美化、清洁卫生、水电管理工作；在有关部门的配合下，负责行政中心文明建设。

5、负责在县行政中心召开的各类会议和举办重要活动的服务工作。

6、负责县行政中心区域内的安全保卫工作和社会治安综合治理工作。

7、负责县行政中心的后勤综合保障服务工作。

8、负责各类所赠物资的管理。

9、完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

（二）机构设置情况

建水县机关事务管理局设有：综合科、会务科、物业管理科、安全保卫科、公务用车综合服务中心等5个科室。

（三）重点工作概述

做好行政中心各机关单位后勤服务保障工作，做好各单位会前安排、会中服务工作。做好行政中心安保工作、卫生、绿化及物管工作。公务用车平台车辆的管理和使用。保障整个行政中心的正常运行。按时、按质完成县委、县政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 9人，工勤编制7人，事业编制3人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制90辆，实有车辆90辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入560.96万元，其中：一般公共预算财政拨款560.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入560.96万元，其中:本年收入560.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款560.96万元（本级财力560.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出560.96万元。财政拨款安排支出560.96万元，其中，基本支出560.96万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01（项）行政运行2019年预算数为176.42万元，用于行政单位工资福利支出、办公费支出；

2. 201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务支出2019年预算数为150万元，用于县行政中心公共区域内安全保卫、绿化美化、清洁卫生、水电管理等物业管理费支出；

3. 201（类）03（款）50（项）事业运行2019年预算数为209.02万元，用于用于事业单位工资福利支出及保障公务用车运行维护费支出；

4. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.08万元，用于退休干部公用经费支出；

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为25.44万元，用于机关事业单位20%基本养老保险缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出560.96万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出60.8万元。（其中：基本支出60.8万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出95.65万元。（其中：基本支出95.65万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出5.07万元。（其中：基本支出5.07万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出6.97万元。（其中：基本支出6.97万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.44万元。（其中：基本支出25.44万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出15.27万元。（其中：基本支出15.27万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出3.68万元。（其中：基本支出3.68万元，项目支出0万元）

8.302（类）09（款）物业管理费支出150万元。（其中：基本支出150万元，项目支出0万元）

9.302（类）28（款）工会经费支出1.22万元。（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）

10.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出184.2万元。（其中：基本支出184.2万元，项目支出0万元）

11.302（类）39（款）01（项）公务交通补贴支出12.66万元。（其中：基本支出12.66万元，项目支出0万元）

五、对下转项转移支付情况

   （一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

建水县机关事务管理局无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县机关事务管理局无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县机关事务管理局2019年财政拨款收支总预算560.96万元。

财政拨款预算总收入为560.96万元，其中：一般公共预算收入560.96万元，占总收入的100%；与上年对比增加72.98万元，增幅14.96%，主要增加原因是增加保运转收入50万元，用于绿化费、保洁费、会务服务费、安保费及公共设施维修维护费；增加工资调整收入及奖励性绩效工资收入。

支出为560.96万元，其中：工资福利支出209.2万元，占总支出的37.29%； 商品和服务支出351.76万元，占总支出的62.71%； 对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年对比增加72.98万元，主要增加原因是增加保运转支出50万元，用于绿化费、保洁费、会务服务费、安保费及公共设施维修维护费；增加工资调整支出及奖励性绩效工资支出。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县机关事务管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额188.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出183.5万元，公务接待费支出5万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，主要原因是：在物价上涨的情况下，实行厉行节约，控制支出。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县机关事务管理局因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算数相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县机关事务管理局公务用车购置及运行维护费预算183.5万元，与2018年预算数相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变动；2019年运行维护费预算183.5万元，与2018年相比无变动。

3. 公务接待费

2019年建水县机关事务管理局公务接待费预算5万元，与2018年预算数相比无变动，主要原因分析：在物价上涨的情况下，实行厉行节约，控制支出。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县机关事务管理局2019年基本支出560.96万元，财政拨款560.96万元，其中：一般公共预算560.96万元，明细如下：

工资福利支出209.2万元，与2018年预算数184.73万元相比增加24.47万元，增加主要原因是增加工资调整收入及奖励性绩效工资收入。

商品和服务支出351.76万元，与2018年预算数301.72万元相比增加50.04万元，增加主要原因是绿化费、保洁费、会务服务费、安保费及公共设施维修维护费等成本增加。

对个人和家庭的补助0万元，与2018年预算数1.53万元相比减少1.53万元，减少主要原因是退休人员退休费由社保局发放，2019年未列入预算。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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