建水县紫陶产业发展中心2019年预算公开

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　　建水县紫陶产业发展中心2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 建水县紫陶产业发展中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 建水县紫陶产业发展中心2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　建水县紫陶产业发展中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责推进《云南省红河哈尼彝族自治州建水紫陶产业发展条例》贯彻落实；2、负责协助编制并组织实施建水紫陶产业发展规划；3、负责督促指导建水陶（瓷）土资源的调查、保护和合理开发利用管理工作；4、负责紫陶产业发展政策、措施的制定；5、负责协调、指导相关职能部门对紫陶产业的管理；6、负责指导建水紫陶传统手工技艺的传承和知识产权的保护；7、负责开展建水紫陶的宣传、推介、学习培训、人才培养等工作；8、负责建水紫陶产业发展专项资金的管理使用以及项目扶持、表彰奖励等工作；9、负责协调组织对建水紫陶从业人员技术职称和荣誉称号的推荐申报工作；10、负责协助做好建水紫陶市场产品质量监督、打击假冒伪劣商品；11、负责对涉及紫陶产业的协会和研究会等社会团体进行指导和管理；12、负责建立和完善建水紫陶产业信息数据库，并及时公布相关信息；13、负责指导建水紫陶创意园区的建设与管理；14、负责协助编撰、发行《建水紫陶》专刊；15、负责做好县委、县政府交办工作及其它有关紫陶产业发展的工作。

　　（二）机构设置情况

　　建水县紫陶产业发展中心设有：1个办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1、继续实施“走出去”战略，开拓国内外市场。2、加大紫陶名企、名家、名品的宣传力度。3、创建“国家级文化产业示范园区”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入39.77万元，其中：一般公共预算财政拨款39.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入39.77万元，其中:本年收入39.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39.77万元（本级财力39.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 39.77万元。财政拨款安排支出 39.77万元，其中，基本支出39.77万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于……。

　　1.201（类）13（款）50（项）事业运行2019年预算数为34.51万元，用于单位人员经费支出；

　　2.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为5.26万元，用于单位养老保险缴费支出；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出39.77万元，项目支出0万元）。

　　1.301（类）01（款）基本工资支出11.79万元。（其中：基本支出11.79万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出7.61万元。（其中：基本支出7.61万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出0.98万元。（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出9.93万元。（其中：基本支出9.93万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.26万元。（其中：基本支出5.26万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出3.15万元。（其中：基本支出3.15万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出0.8万元。（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）28（款）工会经费支出0.25万元。（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）

　　五、对下转项转移支付情况

　　（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。本单位无该事项。

　　（二）与中央配套事项

　　建水县紫陶产业发展中心无与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　建水县紫陶产业发展中心无按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　建水县紫陶产业发展中心2019年财政拨款收支总预算39.77万元。

　　财政拨款预算总收入为39.77万元，其中：一般公共预算收入39.77万元，占总收入的100%；与上年对比增加2%，主要增加原因是工资福利支出。

　　支出为39.77万元，其中：工资福利支出38.72万元，占总支出的97%； 商品和服务支出1.05万元，占总支出的3%；对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年对比无变动，主要原因是。

　　（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县紫陶产业发展中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减变化。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年建水县紫陶产业发展中心因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年建水县紫陶产业发展中心公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化；2019年运行维护费预算0万元，与2018年相比无变化。

　　3. 公务接待费

　　2019年本单位公务接待费预算7万元，比2018年预算无增减变化。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　建水县紫陶产业发展中心2019年基本支出39.77万元，财政拨款39.77万元，其中：一般公共预算39.77万元，明细如下：

　　工资福利支出38.72万元，与2018年预算数37.87万元相比增加0.85万元，增加主要原因是在正常晋升。

　　商品和服务支出1.05万元，与2018年预算数1.05万元相比无增减。

　　对个人和家庭的补助支出0万元。与2018年预算数无变动。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　建水县紫陶产业发展中心无部门项目支出。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　本中心2019年机关运行经费财政拨款预算1.05万元，主要用于商品和服务支出。较上年预算数无增减。原因是坚决贯彻中央、省、州有关规定，厉行节约、节俭开支，减少支出所致。

　　（三）国有资产占用情况

　　无

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　建水县紫陶产业发展中心无部门预算绩效。

　　九、其他需要说明的情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53252400649900111