建水县委宣传部2019年预算公开

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建水县委宣传部2019年预算公开

目录

第一部分 建水县委宣传部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县委宣传部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县委宣传部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门。主要职责负责指导全县理论学习、教育、宣传工作；负责指导精神产品的生产，贯彻中央和省委、县委关于对外宣传工作、精神文明工作的方针、政策和部署；指导全县宣传思想工作。

（二）机构设置情况

2019年机构改革，县委宣传部并入县农村电影发行站（二级预算单位）、县广播电视局，县文化产业发展办公室撤销。单位本年度机构为3个，其中：行政机构2个，事业机构1个。与上年相比，行政机构个数不变，机改撤销参公事业机构1个，并入事业单位一个（建水县电影发行管理站）。

（三）重点工作概述

建水县委宣传部2019年主要工作任务：贯彻中央和省委、州委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策和规范性文件；指导宣传文化系统的改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共两个即：县委宣传部和县农村电影发行站(二级预算单位）。其中：财政全供给单位2个。

在职人员编制数32人。其中：行政编制13人，工勤人员1人；事业人员18人。在职实有 28人，其中：财政全供养28人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休人员34人。

车辆编制数1辆，实有车辆数1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入428万元，其中：一般公共预算财政拨款428万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政预算拨款收入428万元，其中：本年收入428万元。上年结转6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款428万元，（本级财力428万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出428万元。财政拨款安排支出428万元，其中：基本支出403万元，占总支出的94.2 %，项目支出25万元，占总支出的5.8 %。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）33（款）01（项）行政运行2019预算数为175.97万元，用于人员经费工资福利支出；

2.201（类）33（款）02（项）一般行政管理事务8万元，用于县委常委领导工作安排的事务支出；（基本支出8万元，项目支出0万元）

3.207（类）99（款）03（项）文化产业发展专项支出25万元，用于宣传活动支出及文化产业发展专项支出；（基本支出0万元，项目支出25万元）

4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休 1.02万元，用于行政退休人员退休费支出；

5.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休45.17万元，用于事业退休人员退休费支出；

6.207（类）06（款）07（项）电影133.6万元，用于电影发行站事业人员工资福利支出；

7.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出39.24万元，用于养老保险费缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（基本支出403万元）。

1、301（类）01（款）基本工资支出92.57万元；（其中：基本支出92.57万元，项目支出0万元）

2、301（类）02（款）津贴补贴支出115.47万元；（其中：基本支出115.47万元，项目支出0万元）

3、301（类）03（款）奖金支出7.7万元；（其中：基本支出7.7万元，项目支出0万元）

4、301（类）07（款）绩效工资支出32.51万元；（其中：基本支出32.51万元，项目支出0万元）

5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出39.24万元；（其中：基本支出39.24万元，项目支出0万元）

6、301（类）13（款）住房公积金支出23.54万元；（其中：基本支出23.54万元，项目支出0万元）

 7、302（类）01（款）办公费支出14.96万元；（其中：基本支出14.96万元，项目支出0万元）

8、302（类）28（款）工会经费支出1.88万元；（其中：基本支出1.88万元，项目支出0万元）

9、302（类）39（款）公务交通补贴支出13.92万元；（其中：基本支出13.92万元，项目支出0万元）

10、302（类）99（款）其他商品和服务支出3.6万元；（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）

11、303（类）02（款）退休费支出40.5万元；（其中：基本支出40.5万元，项目支出0万元）

12、303（类）05（款）生活补助支出17.11万元。（其中：基本支出17.11万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。本单位无该事项。

（二）与中央配套事项

县委宣传部无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

县委宣传部无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    无

七、预算收支增减变化情况说明

财政拨款预算总收入428万元，其中：一般公共预算收入428万元，占总收入100 %，与上年218.6万元对比增加95.8 %，主要原因是2019年机构改革，并入县农村电影发行站，事业人员增加13人，退休人员增加30人。人员经费及日常公用经费比去年增加。

支出为428万元，其中：工资福利支出311.03万元，占总支出的72.67%；商品和服务支出34.36万元，占总支出的8.03%；对个人和家庭的补助57.61万元，占总支出的13.46%，与上年总支出308.26万元对比增加119.74万元，主要原因是机构改革，人员增加。项目经费25万元，占总支出的5.84%。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    县委宣传部2019年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出9万元。

    2019年“三公”经费预算数比2018年12.99万元减少1.99万元，下降15.32%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年县委宣传部无因公出国（境）经费预算0万元，与2018年相比一样。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年县委宣传部公务用车运行维护费预算安排2万元，主要是用于农村电影放映车辆支出费用。与2018年公务用车运行维护费2万元相等。

3、公务接待费

2019年县委宣传部拟安排公务接待费9万元，与2018年10.99万元相比减少1.99万元，原因是经费紧张，节俭开支。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

单位2019年基本支出403万元，财政拨款403万元，其中：一般公共预算403万元，明细如下：

工资福利支出311.03万元，与2018年预算数222.42相比增加88.61万元，增加的原因是机构改革，人员增加。商品和服务支出34.36万元，与2018年51.57万元相比下降 33.4%，减少的原因是经费压缩，开支节俭；对个人和家族的补助57.6 万元，与2018年34.26万元相比增加68.1%，主要原因是机构改革，人员增加。（请核实数字，明细相加不等于总数403万元）

（三）部门项目支出增减变化情况说明

    单位2019年项目支出25万元（宣传工作经费10万元，精神文明建设经费10万元，文化产业发展专项经费5万元），与2018年项目支出28万元（宣传工作经费10万元，精神文明建设工作经费10万元，县委常委领导工作经费8万元）相比减少3万元，减少的原因是县委常委领导工作经费8万元2018年在项目支出中，2019年调入基本支出中；2019年增加文化产业发展专项经费5万元。

 八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　 1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（一）机关运行经费安排

 无

（二）国有资产占用情况

 县委宣传部无国有资产占用情况

（三）本部门预算绩效情况说明

  1、 2019年财政预算拨款支出中除人员经费外，项目支出占总支出5.84%，全部项目经费均用于文化产业发展、村级文化活动室建设、扶贫、文化、旅游等宣传项目的资金扶持。

2、项目经费均全部落实到，为各个项目顺利开展发挥应有的作用。2018年拨付陶园三杰增设传统烧抽生产基地70万元项目经费，项目实施后，可形成年生产增加企业紫陶生产研发的效率，年销售收入达到80万元，生产总产量达到5万件，实现利润20万元，带动地方就业人群50人。项目财务内部收益率税前1.02％、税后0.79％，均大于基准收益率；税前税后财务净现值均大于零；税前投资回收期税前0.66年，税后0.99年；投资利润率1.97%，投资利税率5.74%，各项财务指标均比较理想。突破了紫陶生产的原有模式，使建水紫陶在创新和产量上中得以发展，对建水紫陶产业发展有显著的带动作用，对培育壮大建水紫陶产业，保护与开发建水紫陶非物质文化遗产，进一步提高建水国家历史文化名城的对外知名度，扩大建水的对外影响力，增加地方财政收入具有重大的社会意义。

3、在对项目经费及其他资金支出经费的管理中，从严规划，综合评价、讲求实效，切实做到经费支出与发展计划相协调，工程到哪个环节哪个进度考察到位才拨付资金，确保资金使用得当，实现效益最大化。

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53252400621100111