建水县总工会2019年预算公开

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建水县总工会2019年预算公开

目录

第一部分 建水县总工会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县总工会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县总工会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县总工会履行“维护、建设、参与、教育”四项基本职能；维护职工合法权益；组织职工全身心地投入经济建设；参与国家事务、经济文化事业和社会事务管理；开展职工思想政治、文化、技术教育等工作，促进建水经济社会和谐发展。

（二）机构设置情况

 建水县总工会设7个内设机构，分别为办公室，组织民管部，宣传教育网络部，劳动和经济工作部，财务和资产监督管理部，女职工部，经费审查部。

（三）重点工作概述

 建水县总工会重点工作为推动改革，促进发展，做强基层工会，维权服务，财务经审等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，事业编制6人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 161.32万元，其中：一般公共预算财政拨款161.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 161.32万元，其中:本年收入161.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.32万元（本级财力161.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 161.32万元。财政拨款安排支出 161.32万元，其中，基本支出161.32万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

1.201（类）29（款）01（项）行政运行2019年预算数为100.29万元，用于行政人员工资和办公经费支出；

2.201（类）29（款）50（项）事业运行2019年预算数为41.88万元，用于事业人员工资和办公经费支出；

3.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.4万元，用于退休人员经费支出；

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为18.75万元，用于单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出161.32万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出45.58万元。（其中：基本支出45.58  万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出58.82万元。（其中：基本支出58.82万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出3.8万元。（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出11.69万元。（其中：基本支出11.69万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.75万元。（其中：基本支出18.75万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出11.7万元。（其中：基本支出11.7万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出0.9万元。（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）

9.302（类）39（款）其他交通费用支出7.08万元。（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）

五、对下转项转移支付情况

   （一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

本单位无该事项。

（二）与中央配套事项

建水县总工会无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县总工会无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县总工会2019年财政拨款收支总预算161.32万元。

财政拨款预算总收入为161.32万元，其中：一般公共预算收入161.32万元，占总收入的100%；与上年对比增加4%，主要增加原因是工资标准增加。

支出为161.32万元，其中：工资福利支出150.34万元，占总支出的93.2%； 商品和服务支出10.98万元，占总支出的6.8%； 对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年对比增加6.47万元，主要增加原因是工资增加。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县总工会2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.7万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.2万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县总工会因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县总工会公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化；2019年运行维护费预算0万元，与2018年相比无变化。

3. 公务接待费

2019年建水县总工会公务接待费预算1.7万元，比2018年预算减少0.2万元，主要原因是节约开支，减少公务接待。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县总工会2019年基本支出161.32万元，财政拨款161.32万元，其中：一般公共预算161.32万元，明细如下：

工资福利支出150.34万元，与2018年预算数136.83万元相比增加13.51万元，增加主要原因是在提高工资标准。

商品和服务支出10.98万元，与2018年预算数10.96万元相比增加0.02万元，增加主要原因是工会经费增加。

对个人和家庭的补助0万元，与2018年预算数7.05万元相比减少7.05万元，减少主要原因是退休人员统筹外待遇归社保支付。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

建水县总工会2019年安排机关运行经费10.98万元（含公务员交通补贴7.08万元）。较上年预算数10.96万元增加0.02万元，增加原因主要是办公费用增加。

（三）国有资产占用情况

   　建水县总工会资产按产权性质划分作为工会资产登记管理，无国有资产占用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

　　2019年我单位无纳入预算绩效的项目和绩效目标情况。

  九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53252400671100111