建水县盘江乡2019年预算公开

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建水县盘江乡2019年预算公开

目录

第一部分 建水县盘江乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县盘江乡2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县盘江乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2. 促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3. 营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4. 推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5. 综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6. 指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

    乡党委、政府设置4个综合办公室，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。事业单位设置6个中心和财政所，中心分别是：农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、企业管理服务中心

（三）重点工作概述

1、负责组织和管理乡财政收入和支出，编制执行乡年度财政预算，监督乡单位预算执行，编制财政决算;        

2、负责乡非税收入的管理;

3、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

4、负责乡财政专项资金的管理;

5、协助乡村两级清收债权、化解债务;

6、负责对乡国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡国有资产安全和保值增值;

7、负责对农民负担进行监督管理;

8、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡范围内各单位的财务活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制28人，事业编制46人。在职实有61人，其中： 财政全供养61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 889.61万元，其中：一般公共预算财政拨款889.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入889.61万元，其中:本年收入889.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款889.61万元（本级财889.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 889.61万元。财政拨款安排支出 889.61万元，其中，基本支出889.61万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于各行政事业单位支出。

1.201（类）06（款）01（项）行政运行2019年预算数为10.53万元，用于财政所支出；

2. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为81.88万元，用于全乡机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3．201（类）01（款）08（项）代表工作2019年预算数为5万元，用于人大代表履职支出；

4.201（类）01（款）09（项）其他人大事务支出2019年预算数为5万元，用于人大主席团支出；

5.201（类）03（款）01（项）行政运行2019年预算数为197.37万元，用于政府支出；

6.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2019年预算数为3万元，用于纪检监察支出；

7.208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设2019年预算数为126.95万元，用于村人员生活补贴及村组公务费支出；

8.201（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为13.26万元，用于人大支出；

9.201（类）31（款）01（项）行政运行2019年预算数为89.97万元，用于乡党委支出；

10.207（类）01（款）09（项） 群众文化2019年预算数为18.99万元，用于文化站支出；

11.207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出2019年预算数为10.74万元，用于广电站支出；

12.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为4.92万元，用于退休人员支出；

13.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为0.88万元，用于事业单位退休支出；

14.208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算数为25.72万元，用于社保中心支出；

15.210（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为3.26万元，用于计生办支出；

16.210（类）99（款）01（项）其他卫生健康支出2019年预算数为9.16万元，用于新农合支出；

17.213（类）02（款）04（项）事业机构2019年预算数为40.67万元，用于林业站出；

18.213（类）01（款）04（项）事业运行2019年预算数为170.21万元，用于农业中心支出；

19.213（类）01（款）52（项）对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为10.08万元，用于大学生村官支出；

20.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2019年预算数为43.6万元，用于水务站支出；

21.220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理2019年预算数为17.21万元，用于国土中心支出；

22.221（类）02（款）01（项）住房公积金2019年预算数为1.21万元，用于住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组（其中：基本支出889.61万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出186.72万元；（其中：基本支出186.72 万元，项目支出0万元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出260.85万元；（其中：基本支出260.85万元，项目支出0万元）；

3.301（类）03（款）奖金15.56万元，（其中：基本支出15.56万元，项目支出0万元）；

4.301（类）07（款）绩效工资86.69万元，（其中：基本支出86.69万元，项目支出0万元）；

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费81.88万元，（其中：基本支出81.88万元，项目支出0万元）；

6.301（类）13（款）住房公积金49.12万元，（其中：基本支出49.12万元，项目支出0万元）；

7.302（类）01（款）办公费33.92万元，（其中：基本支出33.92万元，项目支出0万元）；

8.302（类）28（款）工会经费3.94万元，（其中：基本支出万元，项目支出0万元）；

9.302（类）39（款）其他交通费用奖金23.16万元，（其中：基本支出23.16万元，项目支出0万元）；

10.303（类）05（款）生活补助118.19万元，（其中：基本支出万元，项目支出0万元）；

11.399（类）99（款）其他支出29.6万元，（其中：基本支出29.6万元，项目支出0万元）；

五、对下专项转移支付情况

   （一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

盘江乡2019年财政拨款收支总预算889.61万元。

财政拨款预算总收入为889.61万元，其中：一般公共预算收入889.61万元，占总收入的100%；与上年对比增加2.58%，主要增加原因是单位职工增加、人员正常晋升等。

支出为889.61万元，其中：工资福利支出680.81万元，占总支出的76.53%； 商品和服务支出61.01万元，占总支出的6.86%； 对个人和家庭的补助118.19万元，占总支出的13.29%。与上年对比增加22.39万元，主要增加原因是人员增加、工资正常晋升等。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘江乡2019年财政拨款“三公”经费预算总额18.89万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.71万元，公务接待费支出11.18万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.35万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年盘江乡因公出国（境）费预算0万元，与2018年无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年盘江乡公务用车购置及运行维护费预算7.71万元，与2018年相比减少0.11万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变动；2019年运行维护费预算7.71万元，与2018年相比减少0.11万元。

3. 公务接待费

2019年盘江乡公务接待费预算11.18万元，比2018年预算减少0.24万元，主要原因是厉行节约。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

盘江乡2019年基本支出889.61万元，财政拨款889.61万元，其中：一般公共预算889.61万元，明细如下：

工资福利支出680.81万元，与2018年预算数683.83万元相比减少3.02万元，减少主要原因是在人员调动。

商品和服务支出61.01万元，与2018年预算数93.56万元相比减少32.55万元，减少主要原因是厉行节约，减少开支。

对个人和家庭的补助118.19万元，与2018年预算数89.84万元相比增加28.35万元，增加主要原因是提高工资补贴。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

     无

（四）本部门预算绩效情况说明

   无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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