建水县利民乡2019年预算公开

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建水县利民乡2019年预算公开

目录

第一部分 建水县利民乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县利民乡2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县利民乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规，执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。 

2、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据.

3、拟定促进全乡经济发展的财政政策，负责办理和监督乡镇财政经济发展支出，管理有关涉农资金，负责农业综合开发管理工作.

4、执行县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出及社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，负责编制乡镇社会保障预决算草案、全乡社会保险基金预决算草案。

5、依法执行财政科学研究和教育规划，财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

6、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

7、承办县级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2019年利民乡设置机构数为15个，分别是：人大、党委、政府、计生办、财政所、农推站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水务站、文化站、广电站、社会保障服务中心、国土中心、企管中心。其经费管理方式全部为：财政全额拨款。

（三）重点工作概述

规范收支，实行全口径预算管理；保障基本运转，突出重点；盘活财政存量资金，统筹预算安排；强化依法征管，着力实现财政稳定增收；促进转型发展，着力推动经济较快增长；大力改善民生，着力促进社会和谐稳定；推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设；深化改革创新，着力提高科学理财水平；按照县统一部署，稳步推进预算信息公开，提高预算透明度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制28人，事业编制46人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 973.38万元，其中：一般公共预算财政拨款973.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 973.38万元，其中:本年收入973.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款973.38万元（本级财力973.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 973.38万元。财政拨款安排支出 973.38万元，其中，基本支出973.38万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为13.07万元，用于人大工资福利支出；

2. 201（类）01（款）08（项）代表工作 2019年预算数为5.10万元，用于乡镇人大代表经费支出；

3．201（类）01（款）09（项）其他人大事务支出2019年预算数为5.00万元，用于人大主席团履职经费支出；

4.201（类）03（款）01（项）行政运行2019年预算数为220.72万元，用于乡政府人员工资福利支出；

5.201（类）06（款）01（项）行政运行2019年预算数为11.14万元，用于财政所人员工资福利支出；

6.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2019年预算数为3.00万元，用于乡镇纪委监察室工作经费支出；

7.201（类）13（款）50（项）事业运行2019年预算数为34.75万元，用于企管中心工资福利支出；

8.201（类）31（款）01（项）行政运行2019年预算数为71.91万元，用于党委工资福利支出；

9.207（类）01（款）09（项）群众文化2019年预算数为16.95万元，用于文化站人员工资福利支出；

10.207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出2019年预算数为11.21万元，用于广播站人员工资福利支出；

11.208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算数为35.50万元，用于社会保障服务中心人员工资福利支出；

12.208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设2019年预算数为136.37万元，用于村委会四职干部工资、五大员补贴、村委会、小组公用经费支出；

13.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为2.85万元，用于政府退休人员工资福利支出；

14.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为0.16万元，用于事业单位退休人员工资福利支出；

15.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为90.90万元，用于在职人员养老保险支出；

16.210（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为3.65万元，用于计生宣传员、计生信息员补贴支出；

17.213（类）01（款）04（项）事业运行2019年预算数为159.73万元，用于农业综合服务中心（农机站、农经站、农推站、兽医站）人员工资福利支出；

18.213（类）01（款）52（项）对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为16.80万元，用于大学生村官工资福利支出；

19.213（类）02（款）04（项）事业机构2019年预算数为86.79万元，用于林业站人员工资福利支出；

20.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2019年预算数为19.44万元，用于水务站员工工资福利支出；

21.220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理2019年预算数为26.32万元，用于国土中心员工工资福利支出；

22.221（类）02（款）01（项）住房公积金2019年预算数为2.02万元，用于在职人员住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出973.38万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出212.10万元。（其中：基本支出212.10万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出274.93万元。（其中：基本支出274.93万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出17.67万元。（其中：基本支出17.67万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出98.38万元。（其中：基本支出98.38万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费支出90.90万元。（其中：基本支出90.90万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出54.53万元。（其中：基本支出54.53万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出66.24万元。（其中：基本支出66.24万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出4.37万元。（其中：基本支出4.37万元，项目支出0万元）

9.302（类）39（款）其他交通费用支出23.16万元。（其中：基本支出23.16万元，项目支出0万元）

10.303（类）05（款）生活补助支出131.10万元。（其中：基本支出131.10万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

   （一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县利民乡2019年财政拨款收支总预算973.38万元。

财政拨款预算总收入为973.38万元，其中：一般公共预算收入973.38万元，占总收入的100%；与上年对比增加6.84%，主要增加原因是工资福利支出增加。

支出为973.38万元，其中：工资福利支出748.51万元，占总支出的76.90%； 商品和服务支出93.77万元，占总支出的9.63%； 对个人和家庭的补助131.10万元，占总支出的13.47%。与上年对比增加62.29万元，主要增加原因是工资福利、对个人和家庭的补助支出增加。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

利民乡2019年财政拨款“三公”经费预算总额11.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.20万元，公务接待费支出6.60万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无变动。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年利民乡因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年利民乡公务用车购置及运行维护费预算5.20万元，与2018年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变动；2019年运行维护费预算5.20万元，与2018年相比无变动。

3. 公务接待费

2019年利民乡公务接待费预算6.60万元，与2018年预算相比无变动，主要原因是规范支出预算编制，落实厉行节约各项要求。认真落实中央八项规定和“约法三章”要求，深化厉行节约，坚持从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出，但因物价上涨等原因，相对2018年预算数无变动。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

利民乡2019年基本支出973.38万元，财政拨款973.38万元，其中：一般公共预算973.38万元，明细如下：

工资福利支出748.51万元，与2018年预算数729.91万元相比增加18.60万元，增加主要原因是单位人员工资福利增加。

商品和服务支出93.77万元，与2018年预算数97.10万元相比减少3.33万元，减少主要原因是人员变动。

对个人和家庭的补助131.10万元，与2018年预算数84.08万元相比增加47.02万元，增加主要原因是村委会五大员补贴在2018年进行过调增，四职干部工资进行过调整。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

利民乡2019年机关运行经费财政拨款预算66.24万元，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。较上年预算执行数减少0.55万元，增减变动主要原因是人员减少导致人员经费的减少。

（三）国有资产占用情况

 无

（四）本部门预算绩效情况说明

无。

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53252400156600111