建水县委组织部部门2019年预算公开

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　　建水县委组织部部门2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 建水县委组织部部门2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 建水县委组织部部门2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　建水县委组织部部门2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

　　2、研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3、统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

　　4、研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　5、宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　6、负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

　　7、研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇和部门的干部教育工作；抓好县内干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

　　8、负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　9、指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

　　10、指导全县退（离）休干部工作，管理县委老干部局。

　　11、研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　12、完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　建水县委组织部设11个内设机构，(1)办公室；(2)干部一科；(3)干部二科；(4)组织一科；(5)组织二科；(6)公务员科；(7）干部教育科；（8）干部监督科；（9）调研室；（10）信息科；（11）新闻和网络宣传办公室。

　　（三）重点工作概述

　　一是学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；二是组织实施好“不忘初心、牢记使命”主题教育；三是扎实开展“基层党建创新提质年”，以更大力度推进抓党建促脱贫攻坚；四是从严从实抓好干部队伍建设，加强领导班子和领导干部政治素质考察，激励干部新时代新担当新作为，大力发现培养选拔优秀年轻干部；五是着力人才队伍建设，加快推进云南省计划落地见效；六是抓好全县公务员管理工作；七是落实深化党的建设制度改革各项工作任务；八是持续加强组织部门自身建设；九是完成上级组织部门和县委交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个。部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制 22人，事业编制8人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 924.14万元，其中：一般公共预算财政拨款924.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 924.14万元，其中:本年收入924.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款924.14万元（本级财力924.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 924.14万元。财政拨款安排支出 924.14万元，其中，基本支出924.14万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，组织部2019年预算支出主要用于：

　　1.201（类）32（款）01（项）行政运行2019年预算数为257.01万元，其中用于工资福利支出229.92万元，商品和服务支出27.09万元（其中：在职人员经费4.6万元，工会经费1.49万元，行政人员公务交通补贴21万元）；

　　2.201（类）32（款）02（项）一般行政管理事务2019年预算数为8万元，用于领导工作经费支出；

　　3.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2019年预算数为566.31万元。其中：主要用于支出村（居）民小组党支部书记10.38万元；村（社区）党组织书记13.63万元；村（社区）干部保险183.12万元；“两参”烈属老红军老党员等部分优抚对象抚恤和生活补助57.63万元；“建水产业技术领军人才”培养工程8万元；“建水教学名师”培养工程4万元；“建水首席技师”培养工程10万元；“建水拔尖乡土人才”培养工程1.5万元；“建水名医”培养工程1.2万元；“建水县领军企业家”培养工程3万元；企业经营管理人才及企业家队伍建设20万元；院士工作站15万元；党员教育培训经费20万元；2019年村（社区）“两委”换届领导小组办公室工作经费15万元；社区工作经费8万元；党建目标考核经费4.4万元；党代会代表活动经费28.3万元；全县组织工作会议经费10.88万元；驻村扶贫工作队员人身意外伤害险1.27万元；2019年村（社区）“两委”换届选举工作会议和培训经费10万元；下拨153个村（社区）选举工作补助经费76.5万元；下拨14个乡镇村（社区）“两委”换届选举工作补助经费37万元；新当选村（社区）干部培训经费15万元；优秀人才协会工作经费3万元；“建水文化名家”培养工程1.5万元；“建水产业技术领军人才”培养工程8万元。

　　4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退为0.16万元，主要用于支付退休人员经费；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为30.93万元，主要用于支付在职人员单位承担20%机关事业单位基本养老保险缴费。

　　5.213（类）01（款）52（项） 对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为61.73万元，主要用于支付大学生村官驻村食宿补助、大学生村官考核奖励和大学生村官社会保险。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，组织部2019年预算支出924.14万元（其中：基本支出924.14万元，项目支出0万元）。预算支出主要用于：

　　1.301（类）01（款）基本工资支出70.72万元。（其中：基本支出70.72 万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出134.75万元。（其中：基本支出134.75万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款） 奖金支出5.89万元。其中：基本支出5.89 万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款） 机关事业单位基本养老保险缴费30.93万元。（其中：基本支出30.93 万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金18.56万元。（其中：基本支出18.56万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款） 办公费21.76万元。（其中：基本支出21.76 万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）11（款）差旅费3万元。（其中：基本支出3 万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）15（款）会议费10.89万元。（其中：基本支出10.89 万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）16（款）培训费63.38万元。（其中：基本支出63.38 万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）17（款）公务接待费3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）28（款）工会经费1.49万元。（其中：基本支出1.49 万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）39（款）其他交通费用21万元，支付行政人员公务交通补贴。（其中：基本支出21 万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）99（款） 其他商品和服务支出221.4万元，支付换届选举工作经费及党员培训、培养工程、院士工作站等。（其中：基本支出221.4 万元，项目支出0万元）

　　14.303（类）05（款）生活补助39.55万元，支付村（居）民小组党支部书记、大学生村官食宿补助。

　　15.303（类）09 （款）奖励金9.54万元，支付大学生村官绩效考核奖励。

　　16.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助268.28万元，支付村（社区）生活补助、困难党员补助、村（社区）干部保险等。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我部无列入对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　建水县委组织部无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　建水县委组织部无既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，建水县委组织部2018年无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　建水县委组织部2019年财政拨款收支总预算924.14万元。

　　财政拨款预算总收入为924.14万元，其中：一般公共预算收入924.14万元，占总收入的100%；与上年对比增加40.94%，主要增加原因是大学生村官社会保险原来由人社局缴纳，机构改革公务员局归并县委组织部，所以现由组织部缴纳，2019年增加了人才培养工程预算、换届选举工作经费等。

　　支出为924.14万元，其中：工资福利支出260.85万元，占总支出的28.23%； 商品和服务支出345.92万元，占总支出的37.43%； 对个人和家庭的补助317.37万元，占总支出的34.34%。与上年对比增加378.35万元，主要增加原因是大学生村官社会保险原来由人社局缴纳，机构改革公务员局归并县委组织部，所以现由组织部缴纳，2019年增加了人才培养工程预算、换届选举工作经费等。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县委组织部2019年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出20万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数无增减变化。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年建水县委组织部因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无增减变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年建水县委组织部公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比无增减变化。

　　3. 公务接待费

　　2019年建水县委组织部公务接待费预算20万元，比2018年预算无增减变化。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　建水县委组织部2019年基本支出924.14万元，财政拨款924.14万元，其中：一般公共预算924.14万元，明细如下：

　　工资福利支出260.85万元，与2018年预算数213.69万元相比增加47.16万元，增加主要原因是在2018年7月调整基本工资标准及艰苦地区边远津贴，新增了在职人员改革性补贴，人员正常晋升工资。

　　商品和服务支出345.92万元，与2018年预算数40.93万元相比增加304.99万元，增加主要原因是2019年增加了人才培养工程预算、换届选举工作经费等。

　　对个人和家庭的补助317.37万元，与2018年预算数291.17万元相比增加26.2万元，增加主要原因是大学生村官社会保险原来由人社局缴纳，机构改革公务员局归并县委组织部，所以现由组织部缴纳。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　2019年组织部无项目支出

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　建水县委组织部2019年机关运行经费财政拨款预算345.92万元，主要用于部门办公费、培训费、工会经费、公务交通补贴等。较上年预算执行数40.93万元增加304.99万元，增加主要原因是2019年增加了人才培养工程预算、换届选举工作经费等。

　　（三）国有资产占用情况

　　无

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　九、其他需要说明的情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53252400220300111