建水县地震局2019年预算公开

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建水县地震局2019年预算公开

目录

第一部分 建水县地震局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县地震局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县地震局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  参照政府批准的“三定”方案，建水县地震局的基本职能是：

1、贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》及有关的防震减灾法律法规，努力提高防震减灾能力。
  2、按照防震减灾相关法律法规的要求，制定防震减灾规划，切实建立健全本行政区域内的地震监测预报、地震灾害预防和地震紧急救援三大工作体系，努力减少地震灾害造成的损失，保护人民生命安全和社会稳定。

3、在本级人民政府的领导下和其他有关部门，按照职责分工，各负其责，密切配合，共同做好本行政区域内的防震减灾工作。

4、加强地震监测预报工作，负责制定本行政区域内地震监测预报方案并组织实施。

5、负责本行政区域内农村民居地震安全工程宣传、普查、组织实施工作。

6、负责本行政区域内地震安全性评价工作和抗震设防要求实施的管理和监督，提高建筑物的抗震能力。

7、会同有关部门参照国家《破坏性地震应急预案》，制定本行政区域内《破坏性地震应急预案》，并认真组织实施。

8、积极开展防震减灾知识宣传教育，提高全民防震减灾意识。

9、依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（二）机构设置情况

建水县地震局设有：办公室、监测预报股、震害防御股。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：地震局是政府防震减灾职能部门，2019年将继续完成好县域内的地震监测、震害防御工作，适时为政府防震减灾指挥决策提供科学依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 86.47万元，其中：一般公共预算财政拨款86.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 86.47万元，其中:本年收入86.47万元，上年结转0元。年收入中，一般公共预算财政拨款86.47万元（本级财力86.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 86.47万元。财政拨款安排支出 86.47万元，其中，基本支出86.47万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.224（类）05（款）50（项）地震事业机构2019年预算数为76.72万元，用于地震局人员经费和公用经费等基本支出；

2. 208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.04万元，用于单位行政退休人员公用经费支出；

3．208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2019年预算数为0.24万元，用于单位事业退休人员公用经费支出；

4. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为9.47万元，用于缴纳单位负担基本养老保险；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出86.47万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出23.07万元。（其中：基本支出23.07万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出22.18万元。（其中：基本支出22.18万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出1.92万元。（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出10.41万元。（其中：基本支出10.41万元，项目支出0万元）

5、养老保险缴费9.47万元。（其中：基本支出9.47万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金5.68万元。（其中：基本支出5.68万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出9.48万元。（其中：基本支出9.48万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出0.46万元。（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）

9.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

10.302（类）39（款）01（项）公务交通补贴支出1.8万元。（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

建水县地震局没有列入对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

建水县地震局没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县地震局没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

建水县地震局没有编制政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

建水县地震局2019年财政拨款收支总预算86.47万元。

财政拨款预算总收入为86.47万元，其中：一般公共预算收入86.47万元，占总收入的100%；与上年对比减少6.7%，主要减少原因是退休1人，在职人员经费减少。还有今年退休人员只预算了公用经费，其他的由人社部门预算。

支出为86.47万元，其中：工资福利支出72.74万元，占总支出的84.12%； 商品和服务支出13.73万元，占总支出的15.87%； 对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年对比减少6.21万元，主要原因是2018年做预算时退休1人，在职人员经费减少。还有今年退休人员只预算了公用经费，其他的由人社部门预算。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县地震局2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县地震局因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县地震局公务用车购置及运行维护费预算3万元，与2018年相比减少2万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无增减；2019年运行维护费预算3万元，与2018年相比减少2万元，减少原因是执行国家有关厉行节约的规定，逐年减少公用经费支出。

3. 公务接待费

2019年建公务接待费预算2万元，比2018年预算减少1万元，主要原因是执行国家有关厉行节约的规定，逐年减少公用经费支出。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县地震局2019年基本支出86.47万元，财政拨款86.47万元，其中：一般公共预算86.47万元，明细如下：

工资福利支出72.74万元，与2018年预算数82.25万元相比减少9.51万元，减少的主要原因是2018年做预算时退休1人，在职人员经费减少。

商品和服务支出13.74万元，与2018年预算数5.98万元相比增加7.76万元，增加主要原因是地震事业工作经费预算办公费增加8万元。

对个人和家庭的补助0万元，与2018年预算数4.45万元相比减少4.45万元，减少主要原因是从2019年起退休费统一由社保发放。

（二） 部门项目支出增减变化情况说明

2019年建水县地震局没有项目纳入预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二)机关运行经费安排

    建水县地震局2019年机关运行经费财政预算安排13.74万元，主要用于保证机关正常开展业务工作。较上年预算安排数 5.98万元，增加7.76万元，增减变动的主要原因是2018年预算没有安排地震工作专项经费8万元。其中2019年预算安排办公费9.48万元，比上年1.64万元，增加7.84万元，主要是增加了地震工作专项经费办公费8万元。工会经费0.46万元，主要用于单位基层工会活动费用。比上年0.54万元，减少0.08万元，原因是预算时退休1人。公务用车运行维护费2万元，主要用于在编公务用车运行维护费。预算数与上年一致。其他交通费用1.8万元 ，主要用于本单位公务员交通补贴费用，预算数与上年一致。 

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    建水县地震局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

九、其他需要说明的情况

建水县地震局没有其他需要说明的情况

监督索引号53252400441900111