建水县妇联2019年预算公开

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建水县妇联2019年预算公开

目录

第一部分 建水县妇联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县妇联2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县妇联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持“一手抓发展，一手抓维权”的工作方针，维护妇女儿童合法权益，促进城乡妇女协调发展，提升妇联干部工作能力，推进全县妇女儿童事业全面发展。

（二）机构设置情况

建水县妇联全称建水县妇女联合会，属于群众团体，内设机构办公室1个。

（三）重点工作概述

2019年是深入学习贯彻落实党的十九大和中国妇女十二大精神的重要一年，全县各级妇联组织和妇联干部要切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，紧紧围绕县委“1231”工作思路和县委十一届四次全会提出的目标任务，深入开展“巾帼心向党 建功新时代”为主题的系列活动，不忘初心、牢记使命，践行新时代思想、牢固树立“四个意识”，突出创新发展主题，强化素质能力建设，服务妇女创业就业、贫困母亲救助、关爱帮扶留守流动妇女儿童等重点工作，凝聚全县妇女力量，努力开创妇女儿童工作新局面。2019年主要工作是：

一是全面深化妇联改革工作。中国妇女十二大为进一步全面深化妇联改革指明了方向，全县各级妇联组织要紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这条主线，以自我革命的勇气将妇联改革进行到底，以新的作风、新的机制、新的面貌，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等问题，以更大力度、更实举措深化基层妇联组织改革、深化妇联干部队伍建设改革、深化妇联工作方式方法改革，转变机关干部工作作风，提高服务能力，加大攻坚克难力度，确保改革在基层落地，把妇联组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。

二是妇女发展工作。全县各级妇联组织要按照中国妇女十二大提出的总体要求，围绕“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”三大主题，持续推进“创新创业巾帼行动”、“乡村振兴巾帼行动”、“脱贫攻坚巾帼行动”、“维护权益巾帼行动”、“家庭文明巾帼行动”、“强基固本巾帼行动”，团结和带领全县广大妇女群众做习近平新时代中国特色社会主义思想的践行者；做建功新时代、成就伟大事业的建设者；做展示新风采、弘扬文明风尚的倡导者；做扬帆新征程、敢于追梦的奋斗者，奋力谱写新时代中国特色社会主义新篇章。

三是推进维权工作。以妇女儿童为重点，大力宣传，广泛普法，不断提高维权意识，利用妇女儿童维权服务中心、维权服务站、“妇女之家”等阵地，积极参与社会治理创新，组织妇女群众参与社会治安综合治理、“平安家庭”创建等活动，为妇女群众提供有针对性的法律宣传和咨询服务，教育引导广大妇女树立法治理念、自觉守法、遇事找法、解决问题靠法，通过合法渠道、正常途径，依法理性表达诉求，自觉维护社会稳定。

四是儿童及家庭工作。继续开展寻找“最美家庭”、“最美女性”系列寻找和评选活动，以先进典型为榜样，引导广大妇女带动家庭成员建设好家庭、涵养好家教、培育好家风，促进社会主义核心价值观在家庭落地生根。加强示范性家长学校的创建工作，构建学校教育、家庭教育和社会教育的育人合力，开展形式多样、寓教于乐的家庭教育工作，提高家长素质，更新教育观念，为孩子的健康成长提供良好的家庭环境、学校环境和社会环境。抓好“爱心妈妈”与留守儿童的结对帮扶、“春蕾爱心桥”活动，帮扶贫困儿童顺利完成学业。深化“革除陋习·乡风文明·美化环境”巾帼志愿服务进家庭，组织动员各级妇联，组建巾帼连心志愿服务队和巾帼连心互助组，围绕各乡镇、各单位的重点区域、重点领域、重点家庭，开展环境卫生整治工作。

五是围绕关注妇女儿童民生，切实办好事做实事。结合部门特点和优势，继续做好农村妇女病普查普治、农村妇女两癌免费筛查。抓好“四季品牌”活动、加快“儿童之家”、“爱心传播站”等活动阵地建设步伐，为妇女儿童提供更好、更优质、更贴心的服务，全力做好妇女儿童各项工作。

六是认真筹备开好建水县妇女第十四次代表大会，推动妇女事业和妇联工作实现新的跨越。准确把握党的十九届四中全会、中国妇女第十二次会议和红河州妇女第十次会议对妇女事业和妇女工作的新要求，总结过去五年工作，科学谋划今后五年的目标任务，奋力开拓新时期妇联工作更为广阔的发展前景。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 8人，机关工勤编制1人，事业编制0人。在职实有8人（机关工勤1人2018年12月退休），其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 130.84万元，其中：一般公共预算财政拨款130.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 130.84万元，其中:本年收入130.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.84万元（本级财力130.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 130.84万元。财政拨款安排支出 130.84万元，其中，基本支出130.84万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）29（款）01（项）行政运行2019年预算数为95.08万元，用于机关事业单位在职人员工资、津补贴等支出；

2.201（类）29（款）02（项） 一般行政管理事务2019年预算数为24万元。其中18万元用于会议费支出，3万元用于妇女儿童工作委员会办公室工作经费支出，3万元用于妇联专项工作经费支出；

3.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.12万元，用于退休人员工作经费支出；

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为11.64万元，用于机关事业单位退休人员基本养老保险缴费支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出28.29万元。（其中：基本支出28.29万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出48.09万元。（其中：基本支出48.09万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出2.36万元。（其中：基本支出2.36万元，项目支出0万元）

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.64万元。（其中：基本支出11.64万元，项目支出0万元）

5.301（类）13（款）住房公积金支出6.98万元。（其中：基本支出6.98万元，项目支出0万元）

6.302（类）01（款）办公费支出3.72万元。（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）

7.302（类）11（款）差旅费支出1.4万元。（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）

8.302（类）15（款）会议费支出18万元。（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）

9.302（类）17（款）公务接待费支出2.6万元。（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）

10.302（类）28（款）工会费支出0.56万元。（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）

11.302（类）39（款）其他交通费用支出7.2万元。（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

建水县妇联无列入对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

建水县妇联无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县妇联无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

县妇联2019年财政拨款收支总预算130.84万元。

财政拨款预算总收入为130.84万元，其中：一般公共预算收入130.84万元，占总收入的100%；与上年对比增加20.22%，主要增加原因是增加会议费和工作经费。

支出为130.84万元，其中：工资福利支出97.36万元，占总支出的74.41%，与上年对比增加0.35万元，主要增加原因是正常晋升工资； 商品和服务支出33.48万元，占总支出的25.59%，与上年对比增加23万元，主要增加原因是增加会议经费和工作经费； 对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县妇联2019年财政拨款“三公”经费预算总额7.48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7.48万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.01万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年县妇联因公出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年县妇联公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中：公务用车购置费0万元；2019年运行维护费预算0万元。

3. 公务接待费

2019年县妇联公务接待费预算7.48万元，比2018年预算减少0.01万元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

县妇联2019年基本支出130.84万元，财政拨款130.84万元，其中：一般公共预算130.84万元，明细如下：

工资福利支出97.36万元，与2018年预算数97.01万元相比增加0.35万元，增加主要原因是正常晋升工资。

商品和服务支出33.48万元，与2018年预算数10.48万元相比增加23万元，增加主要原因是增加会议经费和工作经费。

对个人和家庭的补助0万元，与2018年预算数1.34万元相比减少1.34万元，减少主要原因是退休人员纳入社保管理。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

2019年，建水县妇联无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

县妇联2019年机关运行经费财政拨款预算33.48万元，主要用于保证妇联机关开展工作所需办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费及其他交通费等。较上年预算执行数增加23万元，增加主要原因是增加会议经费和工作经费。

（三）国有资产占用情况

   无

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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