建水县城市管理综合行政执法局2019年预算公开

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建水县城市管理综合行政执法局2019年预算公开

目录

第一部分 建水县城市管理综合行政执法局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分  建水县城市管理综合行政执法局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县城市管理综合行政执法局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定城市管理方面的规定、办法及相关政策，经批准后组织实施。

2.依据有关法律、法规、规章对违反城市规划和城市管理相关违法违章行为实施行政执法。

3.负责制定城市建筑垃圾、渣土运输处置，物业管理等行业管理规划、 产业政策、工作(作业)标准和管理规范，并监督实施；审定、核准从事相应行业设施维护或作业单位的资质，并实行行业管理；会同有关部门确定城市建筑垃圾、渣土运输、物业管理等行业行政事业收费项目和收费标准，并监督和管理行政事业收费和资金使用。

4.参与本县环境卫生设施的规划，组织开展市容市貌整治。

5.负责对城市主要道路沿街店面的装饰改造、各类破墙开店（门）、户外摊点、亭棚、防盗设施的审核和管理。

6.负责城市开挖、临时占道、停车场（点）、洗车场（点）的定点设置等进行审批和管理。

7.负责对户外广告、霓虹灯、标示牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理。

8.负责对城市主要道路两侧和公共场地临时堆物的审批和管理；负责对在城市建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。

9.负责城区“门前三包”责任制的监管和考核工作；负责城区数字化城市管理系统平台的建设、运行和管理维护工作。

10.负责城区家畜家禽、犬类管理工作。

11.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

12.行使城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、物业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

13.行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会噪声污染、建筑施工噪声污染、饮食服务业油烟污染及焚烧垃圾、秸秆、落叶等产生烟尘污染等方面的行政处罚权。

14.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等方面的行政处罚权。

15.行使水务方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等方面的行政处罚权。

16.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在城市人行道路上违章停放车辆的行政处罚权。

17.组织并协调有关部门开展城市管理综合行政执法活动。

18.承办中共建水县委、建水县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

建水县城市管理综合行政执法局设局机关（含办公室、财务装备科、公共管理科、法规督察科）、三个下属大队（即市容执法大队、规划执法大队、综合执法大队）和教育处罚办等8个内设机构。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定城市管理方面的规定、办法及相关政策，经批准后组织实施。

2.依据有关法律、法规、规章对违反城市规划和城市管理相关违法违章行为实施行政执法。

3.负责制定城市建筑垃圾、渣土运输处置，会同有关部门确定城市建筑垃圾、渣土运输、物业管理等行业行政事业收费项目和收费标准，并监督和管理行政事业收费和资金使用。

4.参与本县环境卫生设施的规划，组织开展市容市貌整治。

5.负责对城市主要道路沿街店面的装饰改造、各类破墙开店（门）、户外摊点、亭棚、防盗设施的审核和管理。

6.负责城市开挖、临时占道、停车场（点）、洗车场（点）的定点设置等进行审批和管理。

7.负责对户外广告、霓虹灯、标示牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理。

8.负责对城市主要道路两侧和公共场地临时堆物的审批和管理；负责对在城市建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。

9.负责城区“门前三包”责任制的监管和考核工作；负责城区数字化城市管理系统平台的建设、运行和管理维护工作。

10.负责城区家畜家禽、犬类管理工作。

11.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

12.行使城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、物业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

13.行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会噪声污染、建筑施工噪声污染、饮食服务业油烟污染及焚烧垃圾、秸秆、落叶等产生烟尘污染等方面的行政处罚权。

14.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等方面的行政处罚权。

15.行使水务方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等方面的行政处罚权。

16.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在城市人行道路上违章停放车辆的行政处罚权。

17.组织并协调有关部门开展城市管理综合行政执法活动。

18.承办中共建水县委、建水县人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 0人，事业编制45人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入947.52万元，其中：一般公共预算财政拨款947.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 947.52万元，其中:本年收入947.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款947.52万元（本级财力947.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 947.52万元。财政拨款安排支出  947.52万元，其中，基本支出947.52万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01（项）行政运行2019年预算数为897.29万元，用于工资福利支出、公积金、劳务费（协管员工资）、日常公用经费、公会经费等；

2. 208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.12万元，用于退休人员日常公用经费支出；

3．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为50.11万元，用于在职人员基本养老保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 947.57万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出118.79万元。（其中：基本支出118.79  万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出211.7万元。（其中：基本支出211.7万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出9.9万元。（其中：基本支出9.9万元，项目支出0万元）

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费50.11万元。（其中：基本支出50.11万元，项目支出0万元）

5.301（类）13（款）住房公积金支出30.07万元。（其中：基本支出30.07万元，项目支出0万元）

6.302（类）01（款）办公费支出7.52万元。（其中：基本支出7.52万元，项目支出0万元）

7.302（类）26（款）劳务费支出486万元。（其中：基本支出486万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出2.41万元。（其中：基本支出2.41万元，项目支出0万元）

10.302（类）39（款）其他交通费用支出31.02万元。（其中：基本支出31.02万元，项目支出0万元）

五、对下转项转移支付情况

  （一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

建水县城市管理综合行政执法局无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县城市管理综合行政执法局无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县城市管理综合行政执法局2019年财政拨款收支总预算947.52万元。

财政拨款预算总收入为947.52万元，其中：一般公共预算收入947.52万元，占总收入的100%；与上年875.04万元对比增加8.28%，主要增加原因是在职、协管员工资调整，工资费用增加。

支出为947.52万元，其中：工资福利支出420.57万元，占总支出的44.39%； 商品和服务支出526.95万元，占总支出的55.6%； 对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年875.04对比增加73.41万元，主要增加原因是在职、协管员工资调整，工资费用增加。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县城市管理综合行政执法局2019年财政拨款“三公”经费预算总额98万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出65万元，公务接待费支出33万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县城市管理综合行政执法局因公出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县城市管理综合行政执法局公务用车购置及运行维护费预算65万元，与2018年相比无增减。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无增减；2019年运行维护费预算65万元，与2018年相比无增减。

3. 公务接待费

2019年建水县城市管理综合行政执法局公务接待费预算33万元，比2018年预算无增减，主要原因是2019年机构改革，本单位职责职能新增，相应费用会增加。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县城市管理综合行政执法局2019年基本支出947.52万元，财政拨款947.52万元，其中：一般公共预算947.52万元，明细如下：

工资福利支出420.57万元，与2018年预算数381.62万元相比增加38.95万元，增加主要原因是 在职人员工资调整、正常晋升，工资费用增加。

商品和服务支出526.95万元，与2018年预算数491.91万元相比增加35.04万元，增加主要原因是协管员工资增加。

对个人和家庭的补助0万元，与2018年预算数1.51万元相比减少1.51万元，减少主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

无。

（四）本部门预算绩效情况说明

   无。

九、其他需要说明的情况

1、鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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