建水县市场监督管理局2019年部门预算公开

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建水县市场监督管理局2019年部门预算公开

目录

第一部分 建水县市场监督管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县市场监督管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县市场监督管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县市场监督管理局负责市场综合监督管理和知识产权保护工作，统一登记市场主体并建立信息公示和共享机制，组织市场监管综合执法工作，承担反垄断统一执法，规范和维护市场秩序，负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作，负责商标、专利、原产地地理标志的注册登记和行政裁决工作，负责药品、化妆品、医疗器械的注册并实施监督管理。

（二）机构设置情况

建水县市场监督管理局机关设11个内设机构，成立了行政执法大队和14个乡镇市场监管所，县市场监督管理局下设市场监督管理行政执法大队，机构规格为副科级；按乡镇行政区划设置市场监督管理所，为县市场监督管理局的派出机构，机构规格为副科级。保留了消费者协会、食品药品稽查大队、食品药品检验中心三个事业单位。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：

2019年，建水市场监管局将以党的十九大精神为指导，认真贯彻省州局和县委县政府工作部署，凝心聚力，攻坚克难，全力抓好六项重点工作，努力营造宽松平等的准入环境、公平有序的市场环境、安全放心的消费环境和风清气正的人文环境。

（一）以繁荣市场为使命，大力推进商事制度改革

（二）以创新监管为抓手，大力实施食品安全战略

（三）以规范监管为基础，推进药械化监管科学化

（四）以服务发展为导向，全力助推经济转型发展

（五）以一体监管为方向，聚力整顿规范市场秩序。

（六）以依法行政为准线，倾力抓好干部队伍管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2019年4月统计，部门在职人员编制132人，其中：行政编制113人，工勤编制9人，事业编制10人。在职实有126人，其中：财政全供养126人，非财政供养0人。

离退休人员59人，其中：离休1人，退休58人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1861.93万元，其中：一般公共预算财政拨款1861.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1861.93万元，其中:本年收入1861.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1861.93万元（本级财力1861.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1861.93万元。财政拨款安排支出 1861.93万元，其中，基本支出1861.93万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.201（类）38（款）01（项）行政运行支出2019年预算数为1503.54万元，用于工资福利支出1310.54万元，商品和服务支出193万元；

2. 201（类）38（款）02（项）一般行政管理事务支出2019年预算数为5万元，用于保障食品安全监管工作经费支出；

3. 201（类）38（款）04（项）市场监督管理专项支出2019年预算数为25万元，用于建水县“多证合一”改革领导小组办公室全面实行“多证合一”改革项目经费支出、双随机、一公开监管工作经费支出、“建水县先照后证改革加强事中事后监管联席会议办公室”加强政府部门涉企信息统一归集公示工作及全面推进依法治县工作专项经费等方面的支出 ；

4. 201（类）38（款）50（项）事业运行支出2019年预算数为113.14万元，用于工资福利支出109.55万元，商品和服务支出3.59万元；

5．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为191.76万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6．208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2019年预算数为23.5万元，用于对个人和家庭的补助支出21.03万元（离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出），离退休人员公用经费2.47万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出1861.93万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出473.56万元。（其中：基本支出473.56  万元，项目支出0万元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出754.74万元。（其中：基本支出754.74万元，项目支出0万元）；

3.301（类）03（款）奖金支出39.46万元。（其中：基本支出39.46万元，项目支出0万元）；

4.301（类）07（款）绩效工资支出32.52万元。（其中：基本支出32.52万元，项目支出0万元）；

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出191.76万元。（其中：基本支出191.76万元，项目支出0万元）；

6.301（类）13（款）住房公积金支出119.79万元。（其中：基本支出119.79万元，项目支出0万元）；

7.302（类）01（款）办公费支出33.27万元。（其中：基本支出33.27万元，项目支出0万元）；

8.302（类）02（款）印刷费支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

9.302（类）07（款）邮电费支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

10.302（类）11（款）差旅费支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

11.302（类）16（款）培训费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

11.302（类）26（款）劳务费支出33.3万元。（其中：基本支出33.3万元，项目支出0万元）；

12.302（类）28（款）工会经费支出9.19万元。（其中：基本支出9.19万元，项目支出0万元）；

13.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出26万元。（其中：基本支出26万元，项目支出0万元）；

14.302（类）39（款）公务交通补贴支出102.3万元。（其中：基本支出102.3万元，项目支出0万元）；

15.303（类）01（款）离休费支出12.5万元。（其中：基本支出12.5万元，项目支出0万元）；

16.303（类）05（款）生活补助支出8.53万元。（其中：基本支出8.53万元，项目支出0万元）；

五、对下专项转移支付情况

   （一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元

（二）与中央配套事项

建水县市场监督管理局无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县市场监督管理局无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。但我局采购的各类物品及服务项目均严格按照财政部门每年最新的政府采购文件要求办理政府采购审批。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县市场监督管理局2019年财政拨款收支总预算1861.93万元。

财政拨款预算总收入为1861.93万元，其中：一般公共预算收入1861.93万元，占总收入的100%；与上年的1831.18万元对比增加1.68%，主要增加原因是工资增长等因素。

支出为1861.93万元，其中：工资福利支出1611.85万元，占总支出的86.57%； 商品和服务支出229.06万元，占总支出的12.3%； 对个人和家庭的补助21.02万元，占总支出的1.13%。与上年对比增加30.75万元，主要增加原因是工资增长等因素。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县市场监督管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额69万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出46万元，公务接待费支出23万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加13万元。增加的主要原因是：为积极配合我县黄标车整治工作的顺利开展，2018年6月21日我局将仍在使用的执法执勤车辆云G33586交予建水县公安局交警大队进行了强制报废。为了更好的开展市场监管的各项执法工作，完成好上级赋予我局的各项职能、职责。我局已得到县政府的同意批准更新执法执勤车辆1辆。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县市场监督管理局因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费

建水县市场监督管理局公务用车购置及运行维护费预算46万元，与2018年相比增加20万元。其中：公务用车购置费20万元，与2018年相比增加20万元；增加的主要原因是：为积极配合我县黄标车整治工作的顺利开展，2018年6月21日我局将仍在使用的执法执勤车辆云G33586交予建水县公安局交警大队进行了强制报废。为了更好的开展市场监管的各项执法工作，完成好上级赋予我局的各项职能、职责。我局已得到县政府的批准同意我局更新执法执勤车辆1辆。2019年运行维护费预算26万元，与2018年相比无增减。

3. 公务接待费

2019年建水县市场监督管理局公务接待费预算23万元，比2018年预算减少7万元，减少的主要原因是：认真执行中央八项规定及省委、省政府关于厉行节约的相关规定和要求，树立艰苦奋斗、、精打细算、合理安排各项经费支出，切实做到该支的支，该节约的一定要节约，进一步加强经费支出管理，降低机关运行成本，确保厉行节约相关指标不超支，确保实现县委、县政府“三公”经费支出零增长的控制目。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县市场监督管理局2019年基本支出1861.93万元，财政拨款1861.93万元，其中：一般公共预算1861.93万元，明细如下：

工资福利支出1611.85万元，与2018年预算数1549.93万元相比增加61.92万元，增加主要原因是在工资增长方面。

商品和服务支出229.06万元，与2018年预算数229.37万元相比减少0.31万元，减少主要原因是在职人员减少导致人员相关经费的减少。

对个人和家庭的补助21.02万元，与2018年预算数51.89万元相比减少30.87万元，减少主要原因是退休人员工资全部纳入社保发放 。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算229.06万元，主要是保机构运转日常支出，具体是办公费33.27万元 ，劳务费33.3万元，工会经费9.19万元，公务用车运行维护费26万元，其他交通费用（公务员交通补贴）102.3万元 ，其他工作经费25万元。较上年预算执行数的229.37万元相比，减少0.31万元，减少主要原因：一是在职人员减少导致人员相关经费的减少。

二是认真贯彻落实省委、省政府关于厉行节约的相关规定和要求，树立艰苦奋斗、精打细算、合理安排各项经费支出，切实做到该支的支，该节约的一定要节约，进一步加强经费支出管理，降低机关运行成本，确保厉行节约相关指标不超支。

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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