建水县人大常委会2019年预算公开

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建水县人大常委会2019年预算公开

目录

第一部分 建水县人大常委会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县人大常委会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县人大常委会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等等。

（二）机构设置情况

建水县人大常委会设有：财经委、监司委、教科文卫委、农环委、民外侨委、社建委6个专门委员会，办公室1个办事机构，预算工委、选联工委2个工作机构。

（三）重点工作概述

按照县委“双向融入、文旅融合、三产共抓、两城共建，奋力谱写新时代建水振兴崛起新篇章”的工作思路，维护核心依法履职、顺应民心共谋发展，坚持把人民对美好生活的向往作为人大工作的奋斗目标，奋力开创新时代建水人大工作新局面。一是坚持党的领导，依法行使各项职权，支持并督促“一府一委两院”为实现县委目标任务而努力工作。二是增强监督实效，综合运用听取和审议专项工作报告、代表视察、工作评议、专题询问等方式，加大监督力度；三是提升服务水平，推进“代表之家”、“代表联络站”建设工作，更好发挥人大代表联系群众的桥梁纽带作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制40人，事业编制0人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 2人，退休43人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1172.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1172.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1172.64万元，其中:本年收入1172.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1172.64万元（本级财力1172.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1172.64万元。财政拨款安排支出 1172.64万元，其中，基本支出1172.64万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为842.39万元，用于在职人员工资福利支出；

2.201（类）01（款）02（项） 一般行政管理事务支出2019年预算数为59万元，用于领导工作经费、各工委室工作经费支出；

3．201（类）01（款）04（项）人大会议支出2019年预算数为58万元，用于人代会会议费支出；

4. 201（类）01（款）05（项）人大立法支出2019年预算数为3万元，用于人大立法支出；

5.201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升支出2019年预算数为55.4万元，用于代表履职能力提升培训等支出；

6.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2019年预算数为15万元，用于系统运动会、常委会议、宣传经费等支出；

7.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2019年预算数为36.38万元，用于离退休人员的支出；

 8 .208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为103.47万元，用于在职人员基本养老保险缴费的支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1172.64万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出263.4万元。（其中：基本支出263.4 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出408.79万元。（其中：基本支出408.79万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出21.95万元。（其中：基本支出21.95万元，项目支出0万元）

4.301（类）08（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出103.47万元。（其中：基本支出103.47万元，项目支出0万元）

5.301（类）13（款）  住房公积金支出62.08万元。（其中：基本支出62.08万元，项目支出0万元）

6.302（类）01（款） 办公费支出21.19万元。（其中：基本支出21.19万元，项目支出0万元）

  7.302（类）02（款） 印刷费支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

8.302（类）07（款） 邮电费支出8万元。（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）

  9.302（类）11（款） 差旅费支出8万元。（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）

10.302（类）15（款） 会议费支出63万元。（其中：基本支出63万元，项目支出0万元）

11.302（类）16（款） 培训费支出25.4万元。（其中：基本支出25.4万元，项目支出0万元）

  12.302（类）17（款） 公务接待费支出33万元。（其中：基本支出33万元，项目支出0万元）

13.302（类）26（款） 劳务费支出0.48万元。（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）

14.302（类）28（款） 工会经费支出4.95万元。（其中：基本支出4.95万元，项目支出0万元）

  15.302（类）31（款） 公务用车运行维护费支出2.2万元。（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）

16.302（类）39（款） 其他交通费用支出77.64万元。（其中：基本支出77.64万元，项目支出0万元）

17.302（类）99（款） 其他商品服务支出30万元。（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）

18.303（类）01（款） 离休费支出31.48万元。（其中：基本支出31.48万元，项目支出0万元）

  19.303（类）05（款） 生活补助支出2.61万元。（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

建水县人民代表大会常务委员会无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县人民代表大会常务委员会无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县人大常委会2019年财政拨款收支总预算1172.64万元。

财政拨款预算总收入为1172.64万元，其中：一般公共预算收入1172.64万元，占总收入的100%；与上年对比增加4%，主要增加原因是工资福利支出增加。

支出为1172.64万元，其中：工资福利支出859.69万元，占总支出的73%； 商品和服务支出278.86万元，占总支出的24%； 对个人和家庭的补助34.09万元，占总支出的3%。与上年对比增加39.92万元，主要增加原因是工资增加、各委室工作经费列入预算。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县人大常委会2019年财政拨款“三公”经费预算总额63万元，其中，因公出国（境）费支出4万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出55万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数没有增减。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县人大常委会因公出国（境）费预算4万元，与2018年相比没有增减。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县人大常委会公务用车购置及运行维护费预算4万元，与2018年相比没有增减。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比没有增减；2019年运行维护费预算4万元，与2018年相比没有增减。

3. 公务接待费

2019年建水县人大常委会公务接待费预算55万元，比2018年预算没有增减。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县人大常委会2019年基本支出1172.64万元，财政拨款1172.64万元，其中：一般公共预算1172.64万元，明细如下：

工资福利支出859.69万元，与2018年预算数833.81万元相比增加25.88万元，增加主要原因是工资增加。

商品和服务支出278.86万元，与2018年预算数243.87万元相比增加34.99万元，增加主要原因是增加各工委室工作经费预算。

对个人和家庭的补助34.09万元，与2018年预算数55.04万元相比减少20.95万元，减少主要原因是2019年退休人员统筹外工资没有再列入预算。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

建水县人大常委会2019年机关运行经费财政拨款预算278.86万元，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品服务支出。较上年预算执行数243.87万元增加34.99万元，增加的主要原因：2019年各工（专）委室工作经费列入预算。

（三）国有资产占用情况

 无

（四）本部门预算绩效情况说明

   无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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