建水县人民政府扶贫开发办公室2019年预算公开

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建水县人民政府扶贫开发办公室2019年预算公开

目录

第一部分 建水县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订建水县扶贫开发战略规划和年度计划并组织实施。（2）会同有关部门组织拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。（3）负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边远山区等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。（4）负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。（5）负责组织、指导财政资金易地扶贫开发工作和贫困村互助资金的监管工作。（6）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央和省、州国家机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、驻县部队定点扶贫工作；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。（7）负责协调沪滇对口帮扶相关工作；协调、指导有关乡镇、部门对口帮扶合作的有关工作。（8）承办建水县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

建水县人民政府扶贫开发办公室设有：综合科、项目科、小额信贷科）。

（三）重点工作概述

2019年重点负责全县贫困人口动态监测管理和扶贫开发与农村低保制度的衔接工作，完成扶贫开发统计，各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 6人，事业编制13人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入240.32万元，其中：一般公共预算财政拨款240.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 240.32万元，其中:本年收入240.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.32万元（本级财力240.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 240.32万元。财政拨款安排支出 240.32万元，其中，基本支出240.32万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.213（类）05（款）01（项）行政运行2019年预算数为110.81万元，用于在职公务人员工资福利支出99.84万元；基本支出商品和服务支出公务交通补贴8.52万元；基本支出商品和服务支出在职人员办公经费支出1.8万元；工会经费支出0.65万元。

2. 213（类）05（款）50（项） 扶贫事业机构2019年预算数为74.73万元，用于基本支出在职单位事业人员工资福利支出72.59万元；基本支出商品和服务支出在职人员办公经费支出1.6万元；工会经费支出0.54万元。

3． 213（类）05（款）02（项）一般行政事务管理2019年预算数为30.00万元，用于基本支出商品和服务支出的其它工作经费。

4. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为24.74万元，用于在职人员养老保险缴费支出。

5.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.04万元，用于商品和服务支出退休人员工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出240.32万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出59.89万元。（其中：基本支出59.89万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出72.25万元。（其中：基本支出72.25万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出4.99万元。（其中：基本支出4.99万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出19.86万元。（其中：基本支出19.86万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出24.74万元。（其中：基本支出24.74万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出15.44万元。（其中：基本支出15.44万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出33.44万元。（其中：基本支出33.44万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出1.19万元。（其中：基本支出1.19万元，项目支出0万元）

9.302（类）39（款）其他交通费用支出8.52万元。（其中：基本支出8.52万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县人民政府扶贫开发办公室2019年财政拨款收支总预算240.32万元。

财政拨款预算总收入为240.32万元，其中：一般公共预算收入240.32万元，占总收入的100%；与上年对比减少7.52%，主要减少原因是我办取消了对脱贫攻坚驻村人员工作经费的补助。

支出为240.32万元，其中：工资福利支出197.17万元，占总支出的82.04%； 商品和服务支出43.15万元，占总支出的17.96%； 对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年对比减少19.55万元，主要减少原因是我办2019年根据州级文件要求取消了对脱贫攻坚驻村人员工作经费的补助。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县人民政府扶贫开发办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额17.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出17万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县人民政府扶贫开发办公室因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比情况一致无变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县人民政府扶贫开发办公室公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比一致无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比一致无变化；2019年运行维护费预算0万元，与2018年相比一致无变化。

3. 公务接待费

2019年建水县人民政府扶贫开发办公室公务接待费预算17.00万元，与2018年预算一致，主要原因是与上一年保持相应接待工作。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县人民政府扶贫开发办公室2019年基本支出240.32万元，财政拨款240.32万元，其中：一般公共预算240.32万元，明细如下：

工资福利支出197.17万元，与2018年预算数195.59万元相比增加1.58万元，增加主要原因是1、在职全体人员基本工资增加；2、在职公务员改革性补贴增加。

商品和服务支出43.15万元，与2018年预算数64.27万元相比减少21.12万元，减少主要原因是根据州级文件要求取消了对脱贫攻坚驻村人员工作经费的补助。

对个人和家庭的补助0万元，与2018年预算数一致。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排主要有：302类商品服务支出总计43.15万元。其中302类01款办公费33.44万元，主要用于单位行政开展各项业务相关费用。302类28款工会经费1.19万元，主要用于单位基层工会活动费用。203类39款其他交通费用8.52万元 。主要用于本单位公务员交通补贴费用。与2018年对比增加了13.15万元，增加的主要原因是：2019年度我县脱贫攻坚工作任务比上一年任务重，各项宣传等日常工作开支增加办公费比去年支付增加。其它与上年基本一致无变化。

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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