建水县岔科镇2019年预算公开

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建水县岔科镇2019年预算公开

目录

第一部分 建水县岔科镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县岔科镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县岔科镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3、营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4、推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6、指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

本年度部门基层预算单位有17个，分别是：人大、党委、政府、社团、计生办、财政所、农推站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水务站、文化站、广电站、合管办、社保中心、国土中心。其经费管理方式全部为：财政全额拨款。

（三）重点工作概述

1、强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

    2、促进转型发展，着力推动经济较快增长。

    3、大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

    4、推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设。

    5、深化改革创新，着力提高科学理财水平。

6、按照县统一部署，稳步推进预算信息公开工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 27人，事业编制48人。在职实有71人，其中： 财政全供养 71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1064.71万元，其中：一般公共预算财政拨款1064.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1064.71万元，其中:本年收入1064.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1064.71万元（本级财力1064.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1064.71万元。财政拨款安排支出 1064.71万元，其中，基本支出1064.71万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为23.26万元，主要用于：镇人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

2. 201（类）01（款）08（项）代表工作2019年预算数为5.80万元，主要用于：镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

3．201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2019年预算数为5.00万元，主要用于：镇人大主席团覆职事务支出；

4.201（类）03（款）01（项）行政运行2019年预算数为230.95万元，主要用于：镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

5.201（类）06（款）01（项）行政运行2019年预算数为11.25万元，主要用于：镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

6.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2019年预算数为3.00万元，主要用于：镇纪委履行纪检监察工作事务支出；

7.201（类）29（款）01（项）行政运行2019年预算数为12.07万元，主要用于：镇社会团体机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

8.201（类）31（款）01（项）行政运行2019年预算数为35.88万元，主要用于：镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

9.207（类）01（款）09（项）群众文化2019年预算数为21.29万元，主要用于：镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

10.207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出2019年预算数为10.41万元，主要用于：镇广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

11.208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算数为42.87万元，主要用于：镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

12.208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设2019年预算数为173.74万元，主要用于：镇属9个村委会、43个党支部、135个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出；

13.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为9.34万元，主要用于：镇机关单位6个遗属补助人员生活补助支出；

14.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为4.35万元，主要用于：镇事业单位4个遗属补助人员生活补助；

15.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为97.11万元，主要用于：财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；

16.210（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为32.24万元，主要用于：镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

17.210（类）99（款）01（项）其他卫生健康支出2019年预算数为9.29万元，主要用于：镇合管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

18.213（类）01（款）04（项）事业运行2019年预算数为183.97万元，主要用于：镇农业四站（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

19.213（类）01（款）52（项）对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为3.36万元，主要用于：大学生到村委会任职生活补助支出；

20.213（类）02（款）04（项）事业机构2019年预算数为73.38万元，主要用于：镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

21.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2019年预算数为27.34万元，主要用于：镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

22.220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理2019年预算数为48.41万元，主要用于：镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

23.221（类）02（款）01（项）住房公积金2019年预算数为0.40万元，主要用于：镇机关事业单位在职人员财政补助公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出1064.71万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出226.94万元。（其中：基本支出226.94 万元，项目支出0万元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出294.83万元。（其中：基本支出294.83万元，项目支出0万元）；

3.301（类）03（款）奖金支出18.91万元。（其中：基本支出18.91万元，项目支出0万元）；

4.301（类）07（款）绩效工资支出105.27万元。（其中：基本支出105.27万元，项目支出0万元）；

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出97.11万元。（其中：基本支出97.11万元，项目支出0万元）；

6.301（类）13（款）住房公积金支出58.25万元。（其中：基本支出58.25万元，项目支出0万元）；

7.302（类）01（款）办公费支出73.23万元。（其中：基本支出73.23万元，项目支出0万元）；

7.302（类）28（款）工会经费支出4.67万元。（其中：基本支出4.67万元，项目支出0万元）；

8.302（类）39（款）其他交通费用支出24.84万元。（其中：基本支出24.84万元，项目支出0万元）；

9.303（类）05（款）生活补助支出155.66万元。（其中：基本支出155.66万元，项目支出0万元）；

10.399（类）99（款）其他支出5.00万元。（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

五、对下专项转移支付情况

   （一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县岔科镇2019年财政拨款收支总预算1064.71万元。

财政拨款预算总收入为1064.71万元，其中：一般公共预算收入1064.71万元，占总收入的100%；与上年对比增加了139.44万元，增加15.07%，主要增加原因是：单位本年度盘存了国有资产，增加了预算收入。

支出为1064.71万元，其中：工资福利支出801.31万元，占总支出的75.26%； 商品和服务支出102.74万元，占总支出的9.65%； 对个人和家庭的补助155.66万元，占总支出的14.62%；其他支出5.00万元，占总支出的0.47%。与上年对比增加了139.44万元，增加15.07%，主要增加原因是：单位本年度工资调整，所以增加了经费预算。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县岔科镇2019年财政拨款“三公”经费预算总额28.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.90万元，公务接待费支出18.10万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.80万元，减少2.78%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

无

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县岔科镇公务用车购置及运行维护费预算9.90万元，与2018年相比减少0.83万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变动；2019年运行维护费预算9.90万元，与2018年相比减少0.83万元，主要原因是：通过公务用车改革，进一步压缩经费开支。

3. 公务接待费

2019年建水县岔科镇公务接待费预算18.10万元，比2018年预算增加0.03万元，主要原因是：2019年需要开展的工作事项较多，比如：群众来访，需要受理土地确权、农村集体产权制度改革工作中相关数据核实、脱贫攻坚工作中受理贫困户相关资料的核实、2019年度开展人口普查工作中受理群众有关事项必要的接待开支，较上年稍有增加。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县岔科镇2019年基本支出1064.71万元，财政拨款1064.71万元，其中：一般公共预算1064.71万元，明细如下：

工资福利支出801.31万元，与2018年预算数714.84万元相比增加86.47万元，增加主要原因是：单位本年度工资调整，所以增加了经费预算。

商品和服务支出102.74万元，与2018年预算数104.29万元相比减少1.55万元，减少主要原因是：单位厉行节约，进一步压缩了经费支出。

对个人和家庭的补助155.66万元，与2018年预算数106.15万元相比增加49.51万元，增加主要原因是：单位本年度提高了村级基层干部补贴标准，以及遗属人员生活补助，所以增加了经费支出。

其他支出5.00万元，与2018年预算数0万元相比增加5.00万元，增加主要原因是：单位本年度提高了人大主席团履职经费，所以增加了经费支出。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

  3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年，建水县岔科镇机关运行经费财政拨款预算为85.82万元，比2018年预算减少2.37万元，减少2.69%。主要原因是进一步压缩了办公开支，特别是“三公”经费开支，减少了经费支出。

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本部门预算绩效情况说明

    本单位2019年没有项目预算事项。

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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