建水县残疾人联合会2019年预算公开

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建水县残疾人联合会2019年预算公开

目录

第一部分 建水县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县残疾人联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县残疾人联合会成立于1993年，属参照公务员管理的事业单位，主要承担全县残疾人的“代表、服务、管理”职能。

其主要职责：

承担残疾人的教育、就业、扶贫、康复、文体、宣传、社会保障、信息信访、法制维权等工作,担负着县政府对残疾人群体的代表、服务、管理三种职能。

（二）机构设置情况

建水县残疾人联合会属财政全额拨款的事业单位，实行公务员管理，内设办公室、教育就业扶贫科、康复文体宣传科3个科室。单位人员编制7名,其中：事业编制5名,工勤人员编制2名，2018年末实有在职人员9人，退休人员4人。下设财政全额拨款的事业单位4个,即建水县残疾人服务总社、建水县残疾人就业服务所、建水县残疾人康复服务指导站、建水县残疾人用品用具供应站，实行四块牌子，一套班子，有事业编制6名,其中专业技术人员编制4名,工勤人员编制2名, 2018年末实有在职人员6人。建水县残疾人联合会机关与下属事业单位实行五位一体合署办公,统一进行会计核算，会计核算执行《事业单位会计制度》。

（三）重点工作概述

一是继续抓精准脱贫工作。整合资金，开展农村贫困残疾人实用技术培训，落实各项扶贫政策，切实解决好农村贫困残疾人脱贫攻坚问题。完成2018年度残保金征收工作。开展残疾人紫陶技术培训并推荐就业。投入15万元开展残疾人实用技术培训2500人次；投入20万元对20户残疾人进行创业扶持；发放燃油机动车补贴200人；实施盲人按摩店规范化建设2家；投入6万元扶持1-2户残疾人就业示范基地；完成保健按摩培训工作中级班1人，初级班2人。

二是认真贯彻“最多跑一次”改革要求，加大宣传，提高效能，真正实现办证业务一次办结。利用助残日等活动，大力宣传政策法规，提高残疾人知晓率；每个乡镇至少开展1次下乡集中办证，切实解决那些不便到县上办证的贫困残疾人“办证”难的问题，不断提高办证率。

三是积极争取资金支持，力争开展各类助学活动。通过春雨行动等对533名残疾学生及困难残疾人子女发放助学补助。标准为：1.春雨行动（针对残疾家庭子女及残疾学生）。大专每人每年1500元，中专每人每年1500元，高中每人每年1000元，义务教育阶段每人每年400元。2.义务教育阶段助学行动。（针对残疾学生）每人每年400元；3.学前教育助学行动。（针对残疾学生）每人每年400元；4.彩票公益金助学行动。对于残疾人学生，每人每年高中1500元，大学每人每年2000元；对于残疾人家庭子女，高中每人每年1000元，大学每人每年1000元。继续实施省扶贫基金会“周万祥助学项目”资助贫困残疾人子女及残疾学生项目。

四是加强残疾人社会保障和服务体系建设。将贫困残疾人列为重点对象，积极向上争取资金，对残疾人补助政策应享尽享。加快推进托养中心项目建设，力争早日竣工使用。完成100名精神、智力及重度肢体残疾人“阳光家园”托养工作；实施30户残疾人家庭无障碍改造；举办建水县第二届残疾人运动会。免费验配成人助听器50台，发放轮椅、拐杖等辅助器具200件，装配假肢5例，成人肢体康复训练30人，精神病免费服药继续实现全覆盖，脑瘫儿童机构康复训练10人，儿童助听器1人，人工耳蜗手术1人，儿童矫治手术5人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，事业编制6人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 341.51万元，其中：一般公共预算财政拨款341.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 341.51万元，其中:本年收入341.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.51万元（本级财力341.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 341.51万元。财政拨款安排支出 341.51万元，其中，基本支出341.51万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为0.16万元，用于退休人员公用经费支出；

2. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为23.21万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3．208（类）11（款）01（项）行政运行支出2019年预算数为244.21万元，用于工资发放、单位正常运行支出

4.208（类）11（款）99（项） 其他残疾人事业支出2019年预算数为73.93万元，用于重度残疾人新农合参保支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出341.51万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出50.45万元。（其中：基本支出50.45 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出77.71万元。（其中：基本支出77.71万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出4.2万元。（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出13.94万元。（其中：基本支出13.94万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.21万元。（其中：基本支出23.21万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出13.93万元。（其中：基本支出13.93万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出3.16万元。（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出1.12万元。（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）

9.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

10.302（类）39（款）公务交通补贴支出7.86万元。（其中：基本支出7.86万元，项目支出0万元）

11.303（类）05（款）生活补助支出70万元。（其中：基本支出70万元，项目支出0万元）

12.303（类）07（款）医疗费补助支出73.93万元。（其中：基本支出73.93万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

建水县残疾人联合没有列入对下专项转移支付项目清

（二）与中央配套事项

建水县残疾人联合没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县残疾人联合没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县残疾人联合会2019年财政拨款收支总预算341.51万元。

财政拨款预算总收入为341.51万元，其中：一般公共预算收入341.51万元，占总收入的100%；与上年对比增加16%，主要增加原因是本年预算了其他工作经费。

支出为341.51万元，其中：工资福利支出183.44万元，占总支出的53.71%； 商品和服务支出14.14万元，占总支出的4.14%； 对个人和家庭的补助143.93万元，占总支出的42.15%。与上年对比增加47.42万元，主要增加原因是本年增加了对个人和家庭的补助。主要是建档立卡残疾户家庭子女就读实施的“春雨助学项目”及精神病残疾人免费服药费等。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县残疾人联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年县残联因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年县残联公务用车购置及运行维护费预算4万元，与2018年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2018年持平；2019年运行维护费预算4万元，与2018年持平。

3. 公务接待费

2019年县残联公务接待费预算3万元，比2018年预算持平。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

县残联2019年基本支出341.51万元，财政拨款341.51万元，其中：一般公共预算341.51万元，明细如下：

工资福利支出183.44万元，与2018年预算数156.29万元相比增加27.15万元，增加主要原因是在基本工资增加。

商品和服务支出14.14万元，与2018年预算数24.94万元相比减少10.8万元，减少主要原因是本年无会议预算经费（县残联换届会议经费）。

对个人和家庭的补助143.93万元，与2018年预算数112.86万元相比增加31.07万元，增加主要原因是本年增加了其他工作经费预算。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

     本单位没有项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

  3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

建水县残疾人联合会2019年机关运行经费财政拨款预算3万元，主要用于办公支出。较上年预算执行数增加0.2万元，增加变动主要原因为本单位增加了1人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    建水县残疾人联合会没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

  九、其他需要说明的情况

建水县残疾人联合会无其他需要说明的情况

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