建水县交通运输局2019年预算公开

目录

第一部分 建水县交通运输局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县交通运输局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

交通运输局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责全县农村公路建设、农村公路养护、地方公路路政管理，运输市场管理、海事管理等行政职能工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门决算编报的单位共1个。

（三）重点工作概述

一是全力配合协调抓好建水（个旧）至元阳高速公路建水段项目建设征地拆迁及相关工作，完成5000亩的征地拆迁任务，为项目建设创造条件。

二是积极争取国家、省级资金对通自然村公路的扶持。

三是积极争取世行贷款项目支持推进三个公共交通枢纽站建设。

四是协调土地管理部门抓紧用地指标的审批工作，尽快推进县城南部客运站建设。

五是完成县汽车运输公司44辆公交车的深化公交体制改革工作，投放新能源公交车，进一步规范管理。

六是精心组织努力完成2019年500公里的通自然村公路建设任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。属财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2019年单位财务总收入197.98万元，其中：一般公共预算财政拨款197.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入197.98万元，其中:本年收入197.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1394.01万元（本级财力197.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出 197.98万元。财政拨款安排支出197.98万元，其中，基本支出197.98万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为2.02万元，用于机关遗属补助支出；

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为21.65万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.214（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为174.31万元，用于机关人员工资福利支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

建水县交通运输局2019年财政拨款支出总计197.98万元。

经济科目分组（其中：基本支出197.98万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出54.31万元。（其中：基本支出54.31万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出86.28万元。（其中：基本支出86.28万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出4.53万元。（其中：基本支出4.53万元，项目支出0万元）

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老缴费支出21.65万元。（其中：基本支出21.65万元，项目支出0万元）

5.301（类）13（款）住房公积金支出12.99万元。（其中：基本支出12.99万元，项目支出0万元）

6.302（类）01（款）办公费支出3.08万元。（其中：基本支出3.08万元，项目支出0万元）

7.302（类）28（款）工会经费支出1.04万元。（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）

8.302（类）39（款）其他交通费支出12.36万元。（其中：基本支出12.36万元，项目支出0万元）

9.303（类）05（款）生活补助支出1.74万元。（其中：基本支出3.48万元，项目支出0万元）

五、对下转项转移支付情况

（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无此项。

（二）与中央配套事项

本单位无此项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县交通运输局2019年财政拨款收支总预算197.98万元。

财政拨款预算总收入为197.98万元，其中：一般公共预算收入197.98万元，占总收入的100%；与上年对比增加3%，主要增加原因是工资正常晋升。

支出为197.98万元，其中：工资福利支出179.76万元，占总支出的90.8%； 商品和服务支出16.48万元，占总支出的9%； 对个人和家庭的补助1.74万元，占总支出的0.2%；资本性支出387万元，占总支出的27.78%。与上年对比增加5.8万元，主要增加原因是工资正常晋升。

（一） 单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县交通运输局2019年财政拨款“三公”经费预算总额7.84万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7.84万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县交通运输局因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县交通运输局公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年一致。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算数一致；2019年运行维护费预算0万元，与2018年一致。

3. 公务接待费

2019年建水县交通运输局公务接待费预算7.84万元，与2018年预算数一致。

（二）单位基本支出增减变化情况说明

建水县交通运输局2019年基本支出197.98万元，财政拨款197.98万元，其中：一般公共预算197.98万元，明细如下：

工资福利支出179.76万元，与2018年预算数169.54万元相比增加10.22万元，增加主要原因是工资正常晋升。

商品和服务支出16.48万元，与2018年预算数17.58万元相比减少1.1万元，减少主要原因是其他交通费少。

对个人和家庭的补助1.74万元，与2018年预算数5.06万元相比减少3.32万元，减少主要原因是退休人员经费转入社保发放。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

本单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　  1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

建水县交通运输局2018年机关运行经费财政拨款预算15.56万元，主要用于办公设备购置、差旅费、其他交通费。较上年预算执行数减少2.03万元，增减变动主要原因：坚持厉行节约，杜绝浪费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 本单位无此项。

九、其他需要说明的情况

本单位无此项。