建水县西庄镇2019年预算公开

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建水县西庄镇2019年预算公开

目录

第一部分 建水县西庄镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县西庄镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县西庄镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、主要职能

(1)贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

(2)促进经济发展、增加农民收入  强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理促进农村和谐、  维护农村稳定，推进基层民主、

(3)营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，实维护农民合法权益。

(4)推进依法行政 ，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道、改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

(5)综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

(6)指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

西庄镇本年度机构为7个，其中：行政机构1个，事业机构6个。分别为政府、财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、旅游小镇管理服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

2019年，西庄镇将以党的十九大、十九届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，深入贯彻落实县委“两融两共”工作思路，继续打好脱贫攻坚、污染防治、防范化解重大风险“三大攻坚战”，围绕镇党委工作思路，着力抓好“主动融入县城发展、脱贫攻坚、乡村振兴、特色小镇建设、人居环境提升”等工作，转变经济发展方式，统筹城乡发展，努力实现西庄振兴崛起。2019年全镇经济社会发展目标为：实现经济稳步发展，社会全面进步，民生大力改善，各项社会事业全面发展的目标，具体为全镇实现工农业总产值增长9%以上，固定资产投资增长18%以上，地方公共财政预算收入增长3%以上，农村常住居民人均可支配收入增长9%以上。围绕上述总体思路和目标任务，我们要坚持“七个着力”，做好以下七方面的工作：

（一）主动融入，着力打造健康生活目的地；（二）固本强基，着力夯实基础设施建设；（三）提质增效，着力全面推进乡村振兴；（四）精准聚焦，着力打赢脱贫攻坚大会战；（五）改善民生，着力发展成果更公平地惠及全镇人民；（六）团结奋进，着力创新社会治理；（七）依法行政，着力加强政府自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制27人，事业编制49人。在职实有76人，其中： 财政全供养 76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中： 离休0人，退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1414.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1414.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1414.49万元，其中:本年收入1414.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1414.49万元（本级财力1414.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1414.49万元。财政拨款安排支出 1414.49万元，其中，基本支出1177.49万元，项目支出237万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于政府及各单位相关支出。

1.201（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为26.51万元，用于人大事务相关支出；

2. 201（类）01（款）08（项）代表工作2019年预算数为6.5万元，用于人大代表相关支出；

3．201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2019年预算数为5万元，用于人大主席团相关工作支出；

4.201（类）03（款）01（项） 行政运行2019年预算数为243.66万元，用于政府及相关机构事务工作支出；

5、201（类）06（款）01（项） 行政运行2019年预算数为46.40万元，用于财政事务相关支出；

6、201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2019年预算数为3万元，用于纪检监察事务相关支出；

7、201（类）31（款）01（项）行政运行2019年预算数为50.16万元，用于党委办公厅（室）及相关机构事务相关支出；

8、201（类）99（款）99（项） 其他一般公共服务支出2019年预算数为50万元，用于双龙桥湿地公园管护工作相关支出；

9、207（类）01（款）09（项）群众文化2019年预算数为19.52万元，用于文化站相关支出；

10、207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2019年预算数为28.84万元，用于旅游管理小镇相关支出；

11、207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出2019年预算数为8.81万元，用于西庄镇广播站相关支出；

12、208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算数为48.13万元，用于西庄镇社会保障服务中心相关事务支出；

13、208（类）02（款）08（项） 基层政权和社区建设2019年预算数为165.83万元，用于农村基层三委四职工资支出；

14、208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2019年预算数为9.07万元，用于行政退休人员相关支出；

15、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为3.87万元，用于事业退休人员相关支出；     

16、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为111.69万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出；

17、210（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为17.03万元，用于卫生健康管理事务相关支出；

18、210（类）99（款）01（项）其他卫生健康支出2019年预算数为19.65万元，用于其他卫生健康支出相关支出；

19、213（类）01（款）04（项）事业运行2019年预算数为234.03万元，用于农业综合服务中心相关支出；

20、213（类）01（款）52（项） 对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为3.36万元，用于大学生村官相关支出；

21、213（类）02（款）04（项）事业机构2019年预算数为69.23万元，用于西庄镇林业站相关支出；

22、213（类）03（款）99（项）其他水利支出2019年预算数为39.24万元，用于水务站相关支出；

23、213（类）99（款）99（项）其他农林水支出2019年预算数为187万元，用于双龙桥及团山荷塘、白家营湿地公园流转费相关支出；

24、220（类）01（款）04（项） 自然资源规划及管理2019年预算数为17.56万元，用于西庄镇国土规划管理中心相关支出；

25、221（类）02（款）01（项）住房公积金2019年预算数为0.40万元，用于住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出1177.49万元，项目支出237万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出267.91万元。（其中：基本支出267.91 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出328.21万元。（其中：基本支出328.21万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出22.33万元。（其中：基本支出22.33万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出118.27万元。（其中：基本支出118.27万元，项目支出0万元）

5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出111.69万元。（其中：基本支出111.69万元，项目支出0万元）

6、301（类）13（款）住房公积金支出66.99万元。（其中：基本支出66.99万元，项目支出0万元）

7、302（类）01（款）办公费支出27.76万元。（其中：基本支出27.76万元，项目支出0万元）

8、302（类）13（款）维修（护）费支出50万元。（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）

9、302（类）28（款）工会经费支出5.36万元。（其中：基本支出5.36万元，项目支出0万元）

10、302（类）39（款）其他交通费用支出27.54万元。（其中：基本支出27.54万元，项目支出0万元）

11、302（类）99（款）其他商品和服务支出52.7万元。（其中：基本支出52.7万元，项目支出0万元）

12、303（类）05（款）生活补助支出148.73万元。（其中：基本支出148.73万元，项目支出0万元）

13、303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出34万元。（其中：基本支出0万元，项目支出34万元）

14、399（类）99（款）其他支出153万元。（其中：基本支出0万元，项目支出153万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

西庄镇2019年财政拨款收支总预算1414.49万元。

财政拨款预算总收入为1414.49万元，其中：一般公共预算收入1414.49万元，占总收入的100%；与上年1153.16万元，增加261.33万元，对比增加22.66%，收入主要增加原因是人员调资及政府加大了对基础设施维护的投入，上级拨款增加。

支出为1414.49万元，其中：工资福利支出915.38万元，占总支出的64.71%； 商品和服务支出163.36万元，占总支出的11.54%； 对个人和家庭的补助182.74万元，占总支出的12.92%。其他支出153万元，与上年对比增加153万元，占总支出的12.92%，上年预算支出1153.16万元，增加261.33万元，支出增加主要原因是人员调资及政府加大了对基础设施维护的投入。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西庄镇2019年财政拨款“三公”经费预算总额11.65万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，公务接待费支出8.45万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.2万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年西庄镇因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年西庄镇公务用车购置及运行维护费预算3.2万元，与2018年相比增加0.4万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化；2019年运行维护费预算3.2万元，与2018年相比增加0.4万元。

3. 公务接待费

2019年西庄镇公务接待费预算8.45万元，比2018年预算减少0.6万元，主要原因是减少公务接待。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县西庄镇2019年基本支出1177.49万元，财政拨款1177.49万元，其中：一般公共预算1177.49万元，明细如下：

工资福利支出915.39万元，与2018年预算数869.87万元相比增加45.52万元，增加主要原因是在人员工资调整。

商品和服务支出113.36万元，与2018年预算数114.57万元相比减少1.21万元，减少主要原因是在职人员退休而未调入相关人员。

对个人和家庭的补助148.74万元，与2018年预算数134.72万元相比增加14.02万元，增加主要原因是村人员生活补贴及遗属补助提标。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

项目支出2018年预算数为34万，2019年预算数为237万元，增加203万元，原因是双龙桥湿地公园的管理下划及双龙桥湿地公园的流转费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。