建水县供销社2019年预算公开

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　　建水县供销社2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 建水县供销社2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 建水县供销社2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　建水县供销社2019年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建水县供销社是属于参照公务员管理的机关事业单位，按照政府授权行使相关职能。负责研究制定我县供销合作社的发展战略和规划，并指导社属企业的发展和改革。

　　（二）机构设置情况

　　建水县供销合作社联合社内设3个职能股（室）：办公室、会统物价股、综合股。

　　（三）重点工作概述

　　承担县委、县政府安排的工作，继续深化供销社的改革和发展，进一步推进“乡村流通工程”建设和供销社“二次创业”工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 39人，其中： 离休 1人，退休 38人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入253.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款253.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 253.01万元，其中:本年收入253.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.01万元（本级财力253.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 253.01万元。财政拨款安排支出 253.01万元，其中，基本支出253.01万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款支出按照功能科目分组，主要用于：

　　1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为18.93万元，用于离休人员生活补助费和离退休人员公用经费支出；

　　2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费支出2019年预算数为26万元，用于机关在职人员养老保险缴费支出；

　　3．216（类）02（款）01（项）行政运行2019年预算数为208.08万元，用于机关在职人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、工会经费、公务交通补贴支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款按经济科目分组（其中：基本支出253.01万元，项目支出0万元）。

　　1.301（类）01（款）基本工资支出66.75万元。（其中：基本支出66.75万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出101.43万元。（其中：基本支出101.43万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出5.56万元。（其中：基本支出5.56万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.01万元。（其中：基本支出26.01万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出15.61万元。（其中：基本支出15.61万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）办公费支出4.99万元。（其中：基本支出4.99万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）28（款）工会经费支出1.25万元。（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）39（款）其他交通费用支出14.28万元。（其中：基本支出14.28万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）01（款）离休费支出12.52万元。（其中：基本支出12.52万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）05（款）生活补助支出4.61万元。（其中：基本支出4.61万元，项目支出0万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　本单位无该事项。

　　（二）与中央配套事项

　　建水县供销合作社联合社无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　建水县供销合作社联合社无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　建水县供销社2019年财政拨款收支总预算253.01万元。

　　财政拨款预算总收入为253.01万元，其中：一般公共预算收入253.01万元，占总收入的100%；与上年对比减少5%，主要减少原因是退休人员生活费全部纳入社保发放。

　　支出为253.01万元，其中：工资福利支出215.36万元，占总支出的85%；与上年对比增加13.64万元，主要增加原因是调整基本工资和津补贴。

　　商品和服务支出20.51万元，占总支出的8%；与上年对比减少1.11万元，主要减少原因是公用经费支出减少。

　　对个人和家庭的补助17.14万元，占总支出的7%。与上年对比减少21.87万元，主要减少原因是退休人员生活待遇纳入社保发放。

　　（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县供销社单位2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.04万元。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年建水县供销社单位因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年建水县供销社单位公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化；2019年运行维护费预算0万元，与2018年相比无变化。

　　3. 公务接待费

　　2019年建水县供销社公务接待费预算2.5万元，比2018年预算减少0.04万元，主要原因是单位资金紧缺。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　建水县供销社2019年基本支出253.01万元，财政拨款253.01万元，其中：一般公共预算253.01万元，明细如下：

　　工资福利支出215.36万元，与2018年预算数201.72万元相比增加13.64万元，主要增加原因是调整基本工资和津补贴。

　　商品和服务支出20.51万元，与2018年预算数21.62万元相比减少1.11万元，主要减少原因是公用经费支出减少。

　　对个人和家庭的补助17.14万元，与2018年预算数39.01万元相比减少21.87万元，主要减少原因是退休人员生活待遇纳入社保发放。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　建水县供销社无部门项目支出。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　建水县供销社办公费4.99万元，用于单位办公费、水电费、差旅费和其他费用等支出。比2018年部门预算安排支出减少19.63万元，主要原因是2019年部门预算机关运行经费安排支出中不包括机关在职人员公务交通补贴、机关在职人员工会经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　建水县供销社无国有资产占用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　建水县供销社无本部门预算绩效。

　　九、其他需要说明的情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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