建水县工业商务和信息化局2019年预算公开

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建水县工业商务和信息化局2019年预算公开

目录

第一部分建水县工业商务和信息化局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分建水县工业商务和信息化局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县工业商务和信息化局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县工业商务和信息化局是在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的大力支持下开展工作。主要职责拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程的重大问题；拟定并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构加强工业经济运行监测分析，积极推进节能降耗工作，深入做好重点项目建设，培育市场体系、搞活商贸流通，有效遏制工业经济下滑趋势及力争完成各项经济指标。

（二）机构设置情况

建水县工业商务和信息化局为建水县人民政府工作部门，正科级，设8个内设机构,办公室、经济运行科、能源协调科、商务科、综合科、煤炭行业管理科、人事教育管理科、信息化推进科。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息进行一次预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责信息化应急协调，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 21人（含工勤人员编制2人），事业编制2人。在职实有29人，其中： 财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员86人，其中： 离休 0人，退休86人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 406.72万元，其中：一般公共预算财政拨款406.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 406.72万元，其中:本年收入406.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款406.72万元（本级财力406.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 406.72万元。财政拨款安排支出 406.72万元，其中，基本支出406.72万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）13（款）01（项）行政运行2019年预算数为316.17万元，用于工资福利支出283.95万元（其中行政人员支出工资260.55万元、人员支出其他费用23.40万元），商品和服务支出32.22万元；

2.201（类）03（款）01（项）行政运行2019年预算数为12.47万元， 11.37万元用于工资福利支出及人员支出、商品和服务支出1.1万元；

3.201（类）13（款）50（项）事业运行2019年预算数为18.53万元，用于工资福利支出18万元、商品和服务支出0.53万元。

4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为16.65万元，对个人和家庭补助16.65万元，

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为42.9万元，用于行政机关事业单位养老保险费用；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出406.72万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出106.38万元。（其中：基本支出106.38 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出165.18万元。（其中：基本支出165.18万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金8.86万元。（其中：基本支出8.86万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资4.97万元。（其中：基本支出4.97万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费42.89万元。（其中：基本支出42.89万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金27.87万元。（其中：基本支出27.87万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）商品和服务支出办公费支出9.2万元。（其中：基本支出9.2万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费2.10万元。（其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元）

9.302（类）31（款）公务用车运行维护费2万元。（其中基本支出2万元，项目支出0万元）

10.302（类）39（款）其他交通费用24.06万元。（其中：基本支出24.06万元，项目支出0万元）

11.303（类）05（款）对个人和家庭补助生活补助13.21万元。（其中：基本支出13.21万元，项目支出0万元）

五、对下转项转移支付情况

   （一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入部门对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，

（二）与中央配套事项

建水县工业商务和信息化局无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县工业商务和信息化局无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县工业商务和信息户化局2019年财政拨款收支总预算406.72万元。

财政拨款预算总收入为406.72万元，其中：一般公共预算收入406.72万元，占总收入的100%；与上年对比减少8.9%，主要减少原因是在职职工退休2人。

支出为406.72万元，其中：工资福利支出356.16万元，占总支出的87.57%； 商品和服务支出37.36万元，占总支出的9.19%； 对个人和家庭的补助13.2万元，占总支出的3.24%。与上年对比减少8.9万元，主要减少原因退休人员工资全部由人社局发放。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县工业商务和信息化局2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，公务接待费支出4.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增加。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县工业商务和信息化局因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县工业商务和信息化局公务用车购置及运行维护费预算0.5万元，与2018年相比无增减。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无增减；2019年运行维护费预算0.5万元，与2018年相比无增减。

3. 公务接待费

2019年建水县工业商务和信息化局公务接待费预算4.5万元，比2018年预算无增减。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县工业商务和信息化局2019年基本支出406.72万元，财政拨款406.72万元，其中：一般公共预算406.72万元，明细如下：

工资福利支出356.16万元，与2018年预算数337.54万元相比增加18.62万元，增加主要原因是提高工资待遇。

商品和服务支出37.35万元，与2018年预算数39.46万元相比减少2.11万元，减少主要原因是在职人员退休2人。

对个人和家庭的补助13.21万元，与2018年预算数69.68万元相比减少56.47万元，减少主要原因是退休人员工资由人社局做预算，我单位发遗属补助人员工资。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

我局项目支出无预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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