建水县发展和改革局机关2019年预算公开

　　目    录

　　第一部分 建水县发展和改革局机关2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 建水县发展和改革局机关2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　建水县发展和改革局机关2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订并组织实施建水县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受建水县人民政府委托向建水县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测建水县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。

　　2.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订建水县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

　　3.负责投资综合管理，对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导建水县基本建设投资计划的执行，按照规定权限审批、核准、备案和核报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。

　　4.推进 “国家城镇化健康发展综合改革试点”“国家新型城镇化综合试点”工作，实施区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，统筹推进实施国家、省州重大区域发展战略。组织实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。协调美丽县城和特色小镇建设工作。协调推进数字化经济建设各项任务。牵头开展社会信用体系建设。

　　5.统筹协调实施建水县开发开放工作，协调推进建水县红河谷开发开放等工作，研究开发开放重大规划、重大政策、重大项目、重大问题和年度工作安排，强化战略谋划、统筹协调，指导部门、乡镇开展工作，督促检查重要工作的落实。

　　6.贯彻执行国家、省州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，按定价权限制定和调整由县级管理的重要商品和服务价格。调控价格，稳定市场，开展建水县价格认证工作。依法召开价格听证会；协调县内重大价格及行政事业性收费的矛盾和纠纷。

　　7.贯彻执行国家、省、州级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。负责全县能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

　　8.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。管理全县粮食、棉花、食糖等储备。负责县级重要物资和应急储备物资的管理。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

　　9.承担中共建水县委财经委员会办公室、建水县生态文明建设排头兵工作领导小组办公室、建水县易地扶贫搬迁工作协调小组办公室、建水县红河谷开发开放领导小组办公室及滇中经济圈、经济体制改革、供给侧结构性改革、办公用房清理等具体工作。

　　10.承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　建水县发展和改革局设有：办公室（财务科）、国民经济综合科（经济运行调节科）、发展规划科、体制改革科（县红河谷开发开放办）、固定资产投资科、农村经济科（易地搬迁科）、产业发展科（高新技术产业科）、资源节约和环境保护科、基础设施发展科、经贸外资科（财政金融和信用建设科）、社会发展科、价格和收费管理科（成本调查监审科、价格认证科）、建水县能源局、粮食物资储备科、粮食物资综合科。

　　（三）重点工作概述

　　2019年开展的主要工作有：1、抢抓机遇，推进全县经济实现跨越发展；2、攻坚克难，推进产业转型升级、提质增效；3、狠抓落实，推进规上固定资产投资持续较快增长；4、推动各项改革试点工作取得实效；5、强化监管，推进国家、省州物价政策得到贯彻落实。6、积极向省、州争取项目及资金。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35人，其中：行政编制 22人，事业编制13人。在职实有42人，其中： 财政全供养 42人。

　　离退休人员 35人，其中： 离休 1人，退休 34人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1088.69万元，其中：一般公共预算财政拨款 1088.69万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1088.69万元，其中:本年收入1088.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1088.69万元（本级财力1088.69万元）。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1088.69万元。财政拨款安排支出 1088.69万元，其中，基本支出588.69万元，项目支出500万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.201（类）04（款）01（项）发展与改革事务行政运行2019年预算数为404.21万元，用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出；

　　2. 201（类）04（款）02（项）发展与改革事务一般行政管理事务支出，2019年预算数为500万元，用于项目前期工作经费支出；

　　3．201（类）04（款）50（项）发展与改革事务事业运行2019年预算数为93.48万元，用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出；

　　4.1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为26.83万元，用于行政离休人员县级财政负担的工资、遗属补助及离退休人员经费支出；

　　5.208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2019年预算数为0.04万元，用于事业退休人员经费支出；

　　6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为64.13万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出588.69万元，项目支出500万元）。

　　1.301（类）01（款）基本工资支出159.16万元。（其中：基本支出159.16万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出219.50万元。（其中：基本支出219.50万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出13.26万元。（其中：基本支出13.26万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工作支出24.80万元。（其中：基本支出24.80元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出64.13万元。（其中：基本支出64.13万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出40.07万元。（其中：基本支出40.07万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出10.19万元。（其中：基本支出10.19万元）

　　8.302（类）28（款）工会经费支出3.07万元。（其中：基本支出3.07万元）

　　9.302（类）39（款）公务交通补贴支出29.22万元。（其中：基本支出29.22万元）

　　10.303（类）01（款）离休费支出12.57万元。（其中：基本支出12.57万元）

　　11.303（类）05（款）生活补助支出12.71万元。（其中：基本支出12.71万元)

　　12.309（类）99（款）其他基本建设支出500万元。（其中：项目支出500万元)

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　建水县发改局无对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　建水县发改局无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　建水县发改局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　建水县发改局无政府采购预算情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　建水县发展和改革局机关2019年财政拨款收支总预算1088.69万元。

　　财政拨款预算总收入为1088.69万元，其中：一般公共预算收入1088.69万元，占总收入的100%；与上年对比减少3.18%，主要减少原因是2019年离休人员减少1人，在职人员减少。

　　支出为1088.69万元，其中：工资福利支出520.92万元，占总支出的47.85%； 商品和服务支出42.49万元，占总支出的3.9%； 对个人和家庭的补助25.28万元，占总支出的2.32%，资本性支出500万元，占总支出的45.93%。与上年对比减少35.81万元，主要减少原因是2019年离休人员减少1人，在职人员减少。

　　（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县发展和改革局机关2019年财政拨款“三公”经费预算总额104.7万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购及运行维护费支出10万元，公务接待费支出92.7万元。

　　2019年“三公”经费预算总数比2018年预算总数增加4.7万元。原因是机构改革县粮食局并入发改局后，粮食局2019年4.7万元的“三公”经费年初预算数已并入发改局，而2018年4.7万元的“三公”经费年初预算数未并入，从而导致同比增加4.7万元。如剔除这个原因，总数无增减。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年建水县发展和改革局因公出国（境）费预算2万元，与2018年相比增加2万元，原因是机构改革县粮食局并入发改局后，粮食局2019年2万元的年初预算数已并入发改局，而2018年2万元的年初预算数未并入，从而导致同比增加2万元。如剔除这个原因，总数无增减。

　　2019年建水县发展和改革局机关公务用车购置及运行维护费预算10万元，与2018年相比无增减。其中：2019年运行维护费预算10万元，与2018年相比无增减。

　　3. 公务接待费

　　2019年建水县发展和改革局公务接待费预算92.7万元，比2018年预算增加2万元，主要原因是原因是机构改革县粮食局并入发改局后，粮食局2019年2.7万元的年初预算数已并入发改局，而2018年2.7万元的年初预算数未并入，从而导致同比增加2.7万元。

　　建水县发展和改革局机关2019年基本支出588.69万元，财政拨款588.69万元，其中：一般公共预算588.69万元，明细如下：

　　工资福利支出520.92万元，与2018年预算数525.96万元相比减少5.04万元，减少主要原因是2019年在职人员减少。

　　商品和服务支出42.49万元，与2018年预算数51.44万元相比减少8.95万元，减少主要原因是2019年在职人员减少，办公费、工会经费、公务交通补贴相应减少。

　　对个人和家庭的补助25.28万元，与2018年预算数48.08万元相比减少22.8万元，减少主要原因是离休人员减少1人及退休人员工资未在单位做预算。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　2019年项目预算支出500万元，与去年相比增加1万元，增加主要原因是发改项目预算增加200万元，原粮食局项目支出由财政局分管科室统一做预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　建水县发展和改革局机关2019年机关运行经费财政拨款预算49.17万元，主要用于办公、印刷、邮电费、办公用房水电费等。较上年预算数51.02万元相比减少1.85元。减少原因是我局严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待费用支出。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　做好项目前期，争取上级资金。

　　九、其他需要说明的情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）国有资产占用情况（二） 部门基本支出增减变化情况说明2.公务用车购置及运行维护费