建水县临安镇2019年预算公开

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建水县临安镇2019年预算公开

目录

第一部分 建水县临安镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县临安镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县临安镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，根据建水县机构改革的指导思想和基本原则，临安镇党委、政府的主要职责是：

1. 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2. 促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3. 营造良好的发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4. 推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5. 综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6. 指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

临安镇人民政府设有：临安镇人大、党委、政府、社团、计生办、财政所以及五大中心（临安镇农业综合服务中心、临安镇农村经济管理服务中心、临安镇文化广播电视服务中心、临安镇社会保障服务中心、临安镇国土和村镇规划建设服务中心）。

（三）重点工作概述

2019重点抓好以下八个方面的工作：

一是坚持精准扶贫、精准脱贫方略，扎实推进脱贫攻坚工作。二是多措并举助推乡村振兴，如加快推进回龙社区乡村振兴、五老峰田园综合体、中所养生养老康体等项目落地生根。推进圣兴、马军、中所高标准农田建设示范工程等。三是整合资源实现经济发展，加快火车站片区规划建设，提高招商引资质量，推进民营经济健康发展，抓好项目建设，大力推进电商发展。四是做强项目推进文旅融合，紧扣古城保护恢复。紧扣紫陶产业发展，紧扣乡村旅游。五是优化资源推动城乡发展，统筹城乡发展，继续实施城乡人居环境提升行动。深入实施城乡“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”环境综合整治。六是强化巩固保障民生建设，以人民为中心，统筹兼顾，全面推进各项社会事业协调发展。七是提升社会综合治理能力，继续深化扫黑除恶专项斗争，全面落实社会治安综合治理措施，加大矛盾纠纷排查调处力度，着力推进“七五”普法和依法治镇工作，严厉打击各类违法犯罪行为。八是切实加强政府自身建设，认真完成好机构改革工作，优化机构设置，理顺关系，提升工作效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制 43人，事业编制74人（含参公管理事业编制10人）。在职实有182人，其中： 财政全供养 182人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 97人，其中： 离休 1人，退休 96人。

车辆编制3辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3387.54万元，其中：一般公共预算财政拨款3387.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3387.54万元，其中:本年收入3387.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3387.54万元（本级财力3387.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3387.54万元。财政拨款安排支出 3387.54万元，其中，基本支出3189.20万元，项目支出198.34万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01（项）行政运行 2019年预算数为37.13万元，用于人大事务基本支出；

2.201（类）01（款）08（项）代表工作 2019年预算数为13万元，用于人大代表活动经费等方面的支出；

3.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出 2019年预算数为5万元，用于镇人大主席团履职经费等方面的支出；

4.201（类）03（款）01（项）行政运行 2019年预算数为548.09万元，用于镇政府办公室及相关机构事务运行的基本支出;

5.201（类）06（款）01（项）行政运行 2019年预算数为90.01万元，用于财政事务的基本支出；

6.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务 2019年预算数为3万元，用于镇纪委开展监察工作的支出；

7.201（类）29（款）01（项）行政运行 2019年预算数为49.89万元，用于人民团体、社团、群众团体以及工会、妇联、共青团等组织的基本支出；

8.201（类）31（款）01（项）行政运行 2019年预算数为115.04万元，用于党委办公室及相关机构的支出；

9.207（类）01（款）09（项）群众文化 2019年预算数为51.05万元，用于群众文化等方面的支出；

10.208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设 2019年预算数为749.13万元，用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；

11.208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休 2019年预算数为23.72万元，用于归口管理的行政单位包括参公管理事业单位的离退休经费的支出；

12.208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休 2019年预算数为6.3万元，用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费的支出；

13.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019年预算数为272.3万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出；

14.2100101 行政运行 2019年预算数为67.45万元，用于镇计生办工作开展基本支出；

15.2109901 其他卫生健康支出 2019年预算数为116.86万元，用于临安镇社会保障服务中心用于卫生健康方面的支出；

16.2130104 事业运行 2019年预算数为665.95万元，用于农业事业单位基本支出；

17.2130152 对高校毕业生到基层任职补助 2019年预算数为6.72万元，用于大学生村官到村任职的补助支出；

18.2130204 事业机构 2019年预算数为127.12万元，用于林业和草原支出；

19.2130399 其他水利支出 2019年预算数为171.53万元，用于除特定项目外水利建设方面及水务站相关工作的支出；

20.2139999 其他农林水支出 2019年预算数为198.34万元，用于反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出，我镇主要用于麦厂海子土地租赁的地租支出；

21.2200104 自然资源规划及管理 2019年预算数为69.1万元，用于政府自然资源规划、研究、管理方面的支出；

22.2210201 住房公积金 2019年预算数为0.81万元，用于住房改革支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组（其中：基本支出3189.20万元，项目支出198.34万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出665.45万元。（其中：基本支出665.45 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出779.20万元。（其中：基本支出779.20万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出55.50万元。（其中：基本支出55.50万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出287.50万元。（其中：基本支出287.50万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出272.30万元。（其中：基本支出272.30万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金金支出163.30万元。（其中：基本支出163.30万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出235.40万元。（其中：基本支出235.40万元，项目支出0万元）

8.302（类）14（款）租赁费支出198.34万元。（其中：基本支出0万元，项目支出198.3万元）

9.302（类）28（款）工会经费支出13.05万元。（其中：基本支出13.05万元，项目支出0万元）

10.302（类）39（款）其他交通费用支出63.9万元。（其中：基本支出63.9万元，项目支出0万元）

11.303（类）01（款）离休费支出12.50万元。（其中：基本支出12.50万元，项目支出0万元）

12.303（类）05（款）生活补助支出641.10万元。（其中：基本支出641.10万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

   （一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

临安镇2019年财政拨款收支总预算3387.54万元。

财政拨款预算总收入为3387.54万元，其中：一般公共预算收入3387.54万元，占总收入的100%；与上年对比增加8.6%，主要增加原因是项目收入增加，工资福利提高，尤其是村委会社区四职、委员、小组长等人员工资福利提高，人数较多，基数变大。

支出为3387.54万元，其中：工资福利支出2223.23万元，占总支出的65.63%； 商品和服务支出510.70万元，占总支出的15.08%； 对个人和家庭的补助653.61万元，占总支出19.29%。与上年对比增加267.5万元，主要增加原因是项目支出增加，工资福利支出增加，尤其是村委会社区四职、委员、小组长等人员工资福利提高，人数较多，基数变大。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临安镇2019年财政拨款“三公”经费预算总额34.07万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.4万元，公务接待费支出23.67万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年临安镇因公出国（境）费预算0万元，与2018年相同。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年临安镇公务用车购置及运行维护费预算10.4万元，与2018年相同。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相同；2019年运行维护费预算10.4万元，与2018年相同。

3. 公务接待费

2019年临安镇公务接待费预算23.67万元，与2018年相同，主要原因是近年来中心工作，脱贫攻坚等工作较多，我镇尽量压减三公经费。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

临安镇2019年基本支出3189.20万元，财政拨款3189.20万元，其中：一般公共预算3189.20万元，明细如下：

工资福利支出2223.23万元，与2018年预算数2256.31万元相比减少33.08万元，减少主要原因是退休职工较多调入人员较少。

商品和服务支出312.36万元，与2018年预算数321.64万元相比减少9.28万元，减少主要原因是政府退休职工较多，交通补贴减少，在职公用经费等支出减少。

对个人和家庭的补助653.61万元，与2018年预算数535.79万元相比增加117.82万元，增加主要原因是离退休人员离退休费2019年由县人社局统一发放，乡镇不再做入预算，但离退休人员生活补助提高。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

临安镇2019年项目支出预算数198.34万元，比2018年预算数6.3万元增加192.04万元，增加的原因是2019年项目增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

临安镇2019年机关运行经费办公费预算数235.35万元，含临安镇各站所部门公用经费及业务费，用于购买货物和服务等保障机构正常运行。较上年减少3.11万元，减少原因是2019年临安镇退休职工较多，在职公用经费及业务费相对减少。

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本部门预算绩效情况说明

  临安镇2019年安排2个预算项目，分别是北山森林公园粮食补助及租金6.28万元 、麦厂海子土地占用补偿资金192.06万元。项目资金都是用于支付土地租金，以实现建水城区人居环境提升的目的。综合来看，北山森林公园绿化改造项目与预期实现的社会效益、经济效益、生态效益基本达到预期效果，行政效能一般，社会公众满意度有待提升。但麦厂海子项目目前尚在建设当中。后期应加大实施力度，确保项目资金使用效益达到预期目标。

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53252400156100111